2012年上半

日喀则地区烟草专卖局2012年上半

年内部专卖管理监督工作总结

内部专卖管理监管工作在区局(公司)内管处的直接领导和我局（公司）党组的高度重视下，紧紧围绕建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草的目标任务，认真学习、积极探索、建立机构、完善制度、明确重点、规范工作流程、做到事前有防范，事中有约束，过程有监管，失职有追究，使日喀则内管工作初见成效。现将上半年内管工作开展情况总结如下：

一、组织机构、建立了统一的工作制度、工作流程

日喀则局（公司）成立了由“一把手”为组长，班子成员为副组长，成员由各科室负责人组成的日喀则地区烟草专卖局内部专卖管理监督领导小组，下设内部专卖管理监督办公室，同时建立公开举报投诉，实行专人负责，强化工作职责，保障内管工作顺利、有效开展。

内管科按照《国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范》和区局下发的藏烟专【2011】5号文件精神结合我局实际工作情况明确监管对象、确定监管重点；强化监管体系、规范监管流程；狠抓监管环节、注重痕迹管理；突出监管重点、体现规范管理。上半年内管科在原有的工作制度和工作流程的基础上结合区局下发《西藏自治区内部专卖管理监督工作流程及规范》制定完善《日喀则地区烟草专卖局内部专卖管理监督工作实施方案》，《内部专卖管理监督制度》、《备案备查制度》、《专销例会制度》、《内部专卖管理监督报告制度》、《教育培训制度》、《责任追究制度》等工作制度和《内部专卖管理监督工作考核办法》，《内部专卖管理监督卷烟购进计划工作流程及规范》、《卷烟扫码入库监管工作流程及规范》、《卷烟库存工作流程及规范》、《卷烟到货确认监管工作流程及规范》、《卷烟销售工作流程及规范》、《卷烟电话访销监管工作流程及规范》、《卷烟货源供应监管工作流程及规范》、《卷烟出库监管工作流程及规范》、《卷烟销售货款回笼监管工作流程及规范》、《内卷烟配送线路监管工作流程及规范》、《卷烟零售户信息管理工作流程及规范》、《市场监管信息处理工作流程及规范》、《网上监管工作流程及规范》、《定期检查工作流程及规范》、《调查核实处理工作流程及规范》、《举报投诉信息处理工作流程及规范》、《问题处理工作流程及规范》、《处理上级交办任务工作流程及规范》、《网上监督工作流程及规范》、《专项检查工作流程及规范》等二十个工作流程。以上的制度和流程是以专卖执法、卷烟营销、卷烟物流、县级终端管理（县卷烟配送中心）等四个涉及卷烟经营的重点为核心，明确了监管目标和监管重点，确保事前、事中、事后监督到位。

二、内管信息系统预警处理情况

日喀则地区烟草专卖局（公司）内管科自2009年8月10日起正常运行内管监管系统，一直以来专人负责系统操作，操作人员严格按工作流程认真操作，对每次出现的预警及时调查核实并处理备案。

2012年1至5月份共出现预警4120个，零售户：可疑拆单预警577个其原因是一个零售客户同时经营两家商店，固而使用一部电话订货；虚拟客户预警22个，原因是旧证换新证以后，营销系统旧证注销，但在专卖系统中无法删除；零售户零购进预警12个经调查核实属于系统问题，客户一直在正常订货，不做处理。已作备案的有611个，不作处理的有611个。销售异常预警：订单总量异常1240个，其原因货源短缺导致出现，但未超出制定的投放限量；单品单次订货异常预警1138个，因上周缺货这周补货投放量增加但未超出制定限量；多次订货异常预警5个，该问题是两个自营零售门市订货卷烟；销售价格异常预警1126个，是两个自营零售门市销售卷烟；已备案有65个，不做处理的有3509个。对每次出现预警的认真调查并备案。

对出现的预警和原因分析：目前日喀则出现预警较多的是：单品牌单次订货异常预警，订单总量异常预警，可疑拆单预警，卷烟销售价格预警。以上预警出现的原因：（1）、 跟货源供应有关系，出现卷烟源断档问题较多；（2）、部分原来注销的零售客户仍然在系统内存在；（3）、有部分零售户一户开了两个店，一店一许可证，但用同一个电话订货，或有的经常用其中一个许可证户名订货，另外一个许可证没有发挥作用；（4）、卷烟销售价格预警出现的原因，日喀则公司从2010年1月起，城区两个自营零售店的销售情况进入了商业销售系统，自营零售店销售价格是统一零售指导建议价，所以出现销售价格预警。

三、工作开展情况

1、严厉查处有无卖大户、捆绑销售情况

按照内管工作规范和实施意见的要求认真开展了月度、季度内管专项检查，内管人员通过登录内部专卖管理监督预警系统、查看3.1系统进入客户经理CRM和客户信息详细查询当月访销、订货、网上监管、走访市场、跟班配送查看送货小票等方式进行查处，经查未发现虚假订单、虚拟客户和卖大户现象。

2、高档卷烟及畅销卷烟的经营情况

（一）专卖、营销中心、内管全面开展卷烟日常检查、 专项监督检查。严肃查处违反价格管理规定行为，检查是否存在以下问题：一是所属自营店有否明码标价或实际零售价超过1000元/200支的卷烟牌号规格；二是零售商户有否明码标价或者实际零售价格超过1000元/200支的卷烟牌号规格。

（二）内管人员对自营店高价烟进行清理品牌红河（道）共计8条，零售价格1380元。退货到物流仓库(移库单编号00076803、00076805）。

四、2012年下半年工作打算   

1、进一步学习和领会国家局、区局新时期的新阶段文件精神，把思想认识工作重点统一到国家局、区局文件精神上。

2、严格按照全国烟草行业工作报告中强调要求，加大对治理卷烟非法流通和“天价烟”卷烟过度包装治理监管工作。

3、认真制定工作计划，强化落实、积极开展日常、定期和同级监管工作。

4、加强学习法律、法规及新修定的《国家烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，增强工作本领，提升业务水平。

5、严肃工作纪律，对发现的不规范经营问题，要严格依法依规处理，凡违规违纪的，要坚决进行责任追究。为西藏烟草行业持续、稳定、协调、健康发展作出新的贡献。

 

 

 

日喀则地区烟草专卖局（公司）

二〇一二年六月十三日