5.企业内部控制制度调查问卷

索引号：1—9页次

委托单位名称   编制人 　 日期

会计期间   复核人 　 日期

项   目 是否建立 执行情况

是 否 不适用 很好 一般 不好

会计核算制度

成本核算制度

财务管理制度

现金管理制度

支票管理制度

费用开支标准及审批制度

发票管理制度

产品销售及劳务提供制度

存货采购、收、发、保管制度

固定资产管理制度

内部审计制度

对被审核单位内部控制的评价：