年终将海关出口税票，集中交海事部门审核后，按照税法到第二年的上半年可办
外贸退税操作流程简介
一、 进入外贸企业出口退税申报系统9.0版。
二、 选择'tssb大连龙图信息技术'双击进入退税系统。
三、 用户名称：sa
四、 密码：为空
五、 当前所属期：指当前申报的报表所属月份，例如：2005年1月，格式为：200501
六、 数据录入流程
1、 基础数据录入：出口/进货明细申报数据录入-增加（进行相关数据录入）一（录完后一定要先复核再进行数据分解）数据分解-当前筛选条件下所有记录-确认-是-退出。
2、 数据审核：（1）出口明细申报数据录入-重排关联号-审核-确认。
（2）进货明细申报数据录入-重排关联号-审核-确认。
3、生成预申报数据-到市国税局预申报-预审通过后，确认预申报数据-查询本次申报数据-打印报表（打印报表时若报表上的数字不够完整，应将预申报数据反回，重新从审核开始，一直到打印报表，中间步骤一步都不能省，否则报表数据将打印不全）-试算本月申报退税额-退税汇总申报录入-生成退税正式申报软盘。
4、将报表交市国税局进行初审，盖章签字，同时将软盘数据带到州国税局出口退税科进行申报。待市国税局初审盖章签字后将报表交到州国税局出口退税科。
5、到此完成一整套退税申报流程。
疑难问题解答
一、 一张发票对一张报表单（商品一对一）
1、 关联号：如2005010001
2、 申报批次：01（若是第二次申报则02依此类推）
3、 序号：0001
4、 进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、 出口发票号：ck53000-----
6、 报送单号：报关单后9位数字加001（序号）
7、 出口日期：报关单日期
8、 核销单号：核销单编号
9、 商品代码：报送单上商品编码
10、 出口数量：报送单上数量
11、 进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、 供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、 发票开票日期：发票填开日期
14、 进货数量：进货发票上的数量
15、 计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
16、 税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
二、 一张发票对一张报表单（商品多对一）
1、关联号：如2005010001
2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）
3、序号：0001（0002、0003依此类推）
4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、出口发票号：ck53000-----
6、报送单号：报关单后9位数字加001（序号）
7、出口日期：报关单日期
8、核销单号：核销单编号
9、商品代码：报送单上商品编码
10、出口数量：报送单上数量
11、进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、发票开票日期：发票填开日期
14、进货数量：进货发票上的数量
15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
三、一张发票对一张报表单（商品一对多）
1、关联号：如2005010001
2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）
3、序号：0001（0002、0003依此类推）
4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、出口发票号：ck53000-----
6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。
7、出口日期：报关单日期
8、核销单号：核销单编号
9、商品代码：报送单上商品编码
10、出口数量：报送单上数量
11、进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、发票开票日期：发票填开日期
14、进货数量：进货发票上的数量
15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
四、一张发票对一张报表单（商品多对多）
1、关联号：如2005010001（0002、0003依此类推）
2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）
3、序号：0001（都是0001）
4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、出口发票号：ck53000-----
6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。
7、出口日期：报关单日期
8、核销单号：核销单编号
9、商品代码：报关单上商品编码
10、出口数量：报关单上数量
11、进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、发票开票日期：发票填开日期
14、进货数量：进货发票上的数量
15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
五、多张发票对多张报关单（商品一对一）
操作流程与'第一种情况相同'。
六、多张发票对多张报关单（商品多对多）
操作流程与'第四种情况相同'。
七、 特别注意：一个月内申报两次以上的，第二次申报关联号要跟第一次的关联号相连续（如第一次申报关联号排到20，则第二次申报时关联号从21开始）。
八、 美元核销：如果核销单上'已核销美元金额'大于（或小于）报关单金额，在录入出口退申报表时应按报关单上的美元金额录入。填制报表封面时，则按出口、核销分别各自填列金额。
九、发票分割:因出口不便等原因，分两次或两次以上出口的，发票金额需要分割。步骤如下：
情况1：一张发票上只有一种货物
进入基础数据采集----进货分批单申报录入----增加----录入进货凭证号----开票日期----项号（即要分割的第几项，第一项输入01、第二项02依此类推）----商品代码----商品名称、单位（此两项为自动生成）----发票原始数量----发票原始金额----本次申报数量----法定征税税率----保存----打印分批单，一式三份。
情况2：一张发票上有两种以上货物
先将不需分割的货物录进去，作为本次申报，然后将需要分割的货物进行分割即可。
发票分割：分割完后，一式三份，盖上印签（录入人、财务负责人、公章）。
联系客服
