供应商寄售处理

供应商寄售处理主要指物装对寄售库存物资的处理，供应商将物资寄放在公司库房内，形成寄售的特别库存。双方签订供货协议，约定此类物资的结算周期。公司消耗时物装部对此类物资进行收货动作。财务定期运行寄售流程，打印具体寄售情况明细表，交物装部确认，物装确认后进入结算付款流程。

1、供应商在结算周期内向我公司供货，消耗时作收货处理。

2、结算时，应付帐款会计收到业务转来付款申请和供应商发票及单据后，进行发票审核。

3、在系统中检查订单的执行情况，对寄售的发票进行过账处理。

具体结算操作步骤如下：

MRKO，我们先显示一下本期要结算的寄售物资耗用：

查看运行结果，打印交物装部有关部门确认，拿到确认回复后重新运行MRKO，进行结算处理：

我们查看生成的会计凭证：

本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。