运杂费能准确分到采购订单上,采用发票校验的流程处理。
假设有采购订单4500004197号,采购合同中有运费,供应商与运货商是不同的单位,首先拿到货物发票进行校验。在后勤模块中输入采购订单号码:
如果采购单中,运费和货物是混在一起的,需要单独发票校验的话,采用这样的方式:
系统从物装的PO值自动带过来的是净值不是总值,所以此处的运费金额必须进行手工计算输入,切记切记!此处的计算方法如下:用实际发票的运费金额例如是103.23元,(103.23-103.23×7%)=96,在金额栏填入103.23。
当提供运费劳务的供应商与货款供应商不一致时,可以进行修改:
生成凭证如下:
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