采购运杂费的处理（二）：供应商与运输商不同

运杂费能准确分到采购订单上，采用发票校验的流程处理。 

假设有采购订单4500004197号，采购合同中有运费，供应商与运货商是不同的单位，首先拿到货物发票进行校验。在后勤模块中输入采购订单号码:

    如果采购单中，运费和货物是混在一起的，需要单独发票校验的话，采用这样的方式：

选择交货成本/税，和费用，不选择货物/服务，则只显示运杂费进行结算，点击“采用”，通过这样的方式，就可以实现货物和运杂费分开结算了。

系统从物装的PO值自动带过来的是净值不是总值，所以此处的运费金额必须进行手工计算输入，切记切记！此处的计算方法如下：用实际发票的运费金额例如是103.23元，（103.23－103.23×7％）＝96，在金额栏填入103.23。

当提供运费劳务的供应商与货款供应商不一致时，可以进行修改：

生成凭证如下：

我们可以看到，采用这样的方式，运费是被确认到该物料的库存价值中。

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  最后修改于 2014-03-03   阅读(140)评论(0)