运杂费的处理有三种情况：
1）运杂费能准确分到采购订单上，采用发票校验的流程；
2）无法准确分到采购订单但可具体分出是哪一项物资的运费；
3）无法准确分到采购订单也无法具体分出是哪一项物资的运费，用FB60视同无采购订单的发票处理。

下面一一向大家介绍。

1、有采购订单MIRO：

检验运费时如果运货商与供应商不是同一家单位，发票也不是一家单位，而发票校验带出来的是同一家单位，要修改供应商。

系统对所有PO都输入默认税码为 J 1，即17％的增值税，此处要修改税码为运费税码。

保存即可，查看生成的会计凭证。

2、无采购订单但是能定位到具体物料：可以采用CO订单，用CO订单归集，然后结算到物料上。

3、无法准确分到采购订单也无法具体分出是哪一项物资的运费，用FB60中视同无采购订单的发票处理。