运杂费的处理有三种情况:
1)运杂费能准确分到采购订单上,采用发票校验的流程;
2)无法准确分到采购订单但可具体分出是哪一项物资的运费;
3)无法准确分到采购订单也无法具体分出是哪一项物资的运费,用FB60视同无采购订单的发票处理。
下面一一向大家介绍。
1、有采购订单MIRO:
检验运费时如果运货商与供应商不是同一家单位,发票也不是一家单位,而发票校验带出来的是同一家单位,要修改供应商。
系统对所有PO都输入默认税码为 J 1,即17%的增值税,此处要修改税码为运费税码。
保存即可,查看生成的会计凭证。
2、无采购订单但是能定位到具体物料:可以采用CO订单,用CO订单归集,然后结算到物料上。
3、无法准确分到采购订单也无法具体分出是哪一项物资的运费,用FB60中视同无采购订单的发票处理。
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