数据分析控制程序
1.目 的
收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施地改进。
2.适用范围
适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。
3.相关文件
《文件和资料控制程序》
《持续改进控制程序》
《过程和产品的测量与临控控制程序》
《质量记录控制程序》
4.职 责
4.1 行政部
——负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。
4.2 质量部
——负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
4.3 各部门
——负责各自相关的数据收集、传递、交流
——负责本部门统计技术的具体选择与应用。
5.管理内容
5.1数据定义
——数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
5.2数据的来源
5.2.1外部来源。主要为:
——政策、法规、标准等;
——地方政府机构检查的结果及反馈;
——市场、新产品、新技术发展方向;
——相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。
5.2.2内部来源
——质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;
——显在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;
——紧急信息,如出现突发事故等;
——其他信息,如员工建议等。
5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。
5.3数据的收集、分析与处理
5.3.1外部数据的收集、分析与处理
5.3.1.1质量部负责政府主管机构、认证机构的监督检查结果及反馈数
据、技术标准类数据的收集分析,并负责传递到相关部门。
5.3.1.2政策法规类信息由行政部和相关部门收集、分析、整理、传递;
5.3.1.3商务部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通,以满足顾客要求,妥善处理顾客的投诉。
5.3.1.4各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一周内用《质量信息反馈单》报告行政部,由其分析整理,根据需要传递,协调处理。
5.3.2内部数据的收集、分析与处理
5.3.2.1质量部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理评审、内审结果、来料产品质量、过程质量、成品质量、质量成本、纠正和预防、更新的法律法规、标准等信息。
5.3.2.2生产部门负责对过程能力、生产率完成情况进行统计和传递。
5.3.2.3各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据。
5.3.2.4紧急信息由发现部门迅速报告管理者代表或总经理组织处理。
5.3.2.5其他内部信息获得可用《质量信息反馈单》反馈给质量部处理。
5.3.3对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:
——顾客满意和(或)不满意程度;
——产品满足顾客需求的符合性;
——过程、产品的特性及发展趋势;
——供方的信息等。
5.3.4数据的分析和使用
5.3.4.1质量部负责将收集的数据与竞争对手和/或适用的基准进行比较,同时将质量趋势、运行业绩与目标的进展进行比较,并采取措施以支持:
Ø确定迅速解决顾客相关问题的优先顺序
Ø确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持现状评审、决策和长期策划
Ø及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统
5.4数据分析方法
5.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。统计技术的选择和使用见《统计技术控制程序》
5.5公司级数据的监控记录见公司业务计划程序中的规定。
6 记录
6.1 记录管理按《记录控制程序》执行。
7 记录格式
7.1《质量信息反馈单》
质量信息反馈单
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