1目的
规定了物资的验收入库、保管、发放、退料、物料账务处理、6S管理等仓库管理的基本内容和要求。
2适用范围
适用于对公司仓库（原材料区域、成品区域、化工物资区域和不合格品库）管理、检查与监督。
对于不合格品库，还应按《不合格品控制程序》执行。
3定义
无
4权责
4.1 仓库保管员负责物资（含不合格品）的收发料、保管、退料，安全库存提示、物料账务(单据、台账、报表)及仓库的安全工作。
4.2 仓库主管负责对仓库工作的检查与考核。
4.3 采购员负责物资的进货通知、入库和供方不合格品的退货。
4.4 品质部负责进货检验以及在制品、成品和出厂的检验。
4.5 物流员负责成品的发货通知。
4.6 财务负责仓库业务操作的管理、指导和监督。
5作业内容
5.1 仓库保管员应严格按《标识可追溯性控制程序》和《产品防护交付控制程序》执行，并按《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》的要求进行物资的收发料、退料、日常管理。
5.2物资的入库管理
5.3.1 经由检验员检验合格或判定让步接收的物资方可入库。物资入库时，仓管员应采用合理的计量单位，根据零部件的实际情况，通过全数点收、抽样点收的方式进行数量验收。仓管员填写《原材料入库单》，确保物资的数量、型号、规格填写准确规，并由采购员签字。若发现物资经检验不合格且未办理《不合格品处理单》，或物资的数量短缺超过规定损耗而办理入库手续时，仓管员应以口头和书面方式在4小时内反馈给部门主管和采购员，在处理完毕前物资不得入库和动用。
5.3.2 所有未入库物资以及出库后因各种原因须重新入库的物资，均应经检验合格或办理《不合格品处理单》或《让步接收处理单》方可开具《入库单》办理入库手续。仓管员凭检验员签过字的《进货检验通知单》，必要时附《不合格品处理单》验收入库。
5.3.3 成品在经品质部检验合格后，由各生产车间班组长填写《成品入库单》送成品库签收入库，检验员在成品入库单上签字。《成品入库单》应同时报送一份财务部。
5.4 物资保管
5.4.1 仓库保管员应按要求做好物资的收发存台账，填写《查存卡》，对在库物资作好标识并正确区分物资的批次，保证账、卡、物相符。
5.4.2 在库物资必须合理存放，科学养护，保证物资质量和数量，确保使用价值。
5.4.3 库存物资的保存期限按以下规定实施：
5.4.4 凡供应商对外购物资有保质期要求的，按其保质期要求执行。仓库保管员在每月进行盘点时要检查是否超期，若发现超期应剔出隔离，并填写送检单，转交品质部复检。
5.4.5 对供应商未规定保存期限的物资，其质量保存期限按下表实施。
物 料 名 称
内 容
保存期限
金属件（非焊接类）含塑料件带金属嵌件
镀层易氧化，生锈
12个月
金属件（焊接类）含塑料件带金属嵌件
镀层易氧化，可焊性差
6个月
塑料件（无嵌件）
灰尘，形变，是否有工程更改
24个月
胶贴，背贴
不干胶粘性易变差
6个月
金属振动膜片，质量片
生锈，镀层剥落，发暗色
6个月
纸质包装箱，托盘
受潮强度降低、干燥纸质变脆
12个月
胶水
颜色变化，粘接力差
按供方保质期要求
其余物资
生锈、腐蚀、霉变、受潮、老化等
12个月
仓库保管员对以上物资在每月进行盘点时要检查是否超期，若发现超期应剔出隔离，并按以下要求实施：
a.检查是否为呆滞物资，若发现是呆滞物资，应在物资台帐上予以标注，并对物资挂上“呆滞物资”的标识。当需领用时，仓库保管员应填写《进货检验通知单》提请重新检验,检验合格方可领用。
b.若不是呆滞物资，则应在24小时内填写进货检验通知单提请重新检验。
c.每年年底仓库保管员应对库存进行清查，对“呆滞物资”开具清单提请技术部处理，技术部应在一周的时间内作出留存或作废的判定，并通知相关部门。
d.库存物资保存时间表应每年更新一次。
5.4.6 对5.4.5所规定的超期贮存物资，其复检流程如下：
a.由保管员注明物资的生产日期或进库日期以及保存期限，进货检验通知品质部；
b.品质部根据需要，确定重新检验的检验项目；
c.品质部根据检测的要求对物资重新进行检验，若检验合格则物资按上表规定的保存期限继续保存，并监督仓库，是否按“先进先出”（FIFO）和《安全库存管理规定》的原则进行物资的发放；若检验不合格，则由仓库保管员填写《报废申请单》经品质部检验确认，提请总经理批准报废。
5.4.7 仓库保管员应经常巡查仓库存放的各类物资，若发现有生锈、腐蚀、变质、破损等失效现象的，也应隔离并提请品质部处理。
5.4.8 不同品种、规格、型号、等级的物资，应分门别类摆放整齐，做到存放合理、库容整洁、便于清点和存取，并应符合以下要求：
5.4.9 严格将呆滞、报废、账外物资与正常保管的物资分开堆放，分类登记。
5.4.10 充分利用仓库的体积与面积，使有限的仓库能存放尽可能多的物资。
5.4.11 采购员和仓库保管员应及时跟踪、反馈物资库存情况，确保物资齐备配套。
5.5 物资发放应遵循以下要求
5.5．1 严格执行“先进先出、先旧后新”的原则，确保车间使用的物料批次连续、稳定和可追溯。
5.5.2 严格执行限额发料制度：车间主管根据生产计划、限额领料单开具领料单，车间领料员凭车间主任签字的领料单每日定时领料，要求物资型号、规格填写完整正确，请领数合理，仓管员据实发料，填写实发数并在领料单签字。做到以上手续齐全、按单发料，并保证做到及时按数发放。领料单一联车间保存，一联仓库记账，一联交财务部。
5.5.3 对“委外加工”的物资，须凭《领料单》发料，并在委外加工物资入库后开具委外加工《入库单》办理清账手续。
5.5.4 凡实行以旧换新的物资，须交回旧物后方能发料，如刀片、硅胶壳、漆包线轴及锡轴、烙铁头、针筒针头等。
5.5.5 无车间主管以上领导签字的领料单一律不能领料，仓管员无权私自将仓库物资领出或借出；如有紧急或特殊情况，应经领料部门领导批准办理借用手续，所借物资应在1个工作日内归还或办理领料手续。工装、模具不允许外借,使用部门领用时办理领料手续，使用完毕，由工装管理员检验合格认定后归还入库。
5.5.6 成品发货应由销售部开具《发货单》，由保管员按《发货单》发货。
5.6 物资的退料
5.6.1 由于计划或项目的变更、物资质量或规格型号的差错等原因引起的生产余料，原领料部门应及时开具红字《领料单》，办理退库手续。不合格物资需退供应商的，定期开具红字《原材料入库单》办理退供应商手续。
5.6.2 退库物资须由退料部门列出清单，经检验判定后按类入库。
5.6.3 对本月期末剩余的生产专用材料，应办理“倒冲退库”手续红字填写《领料单》或按公司的有关规定执行。
5.6.4 对于质量问题引起的客户退货,仓库应红字填写《产成品出库单》入库，同时红字填写《产成品入库单》退生产部门，联合品质部、技术部进行分析改进和处理。
5.7 物资账务处理
5.7.1 在库物资的账务应准确、齐全，所有红字单据也应及时准确填报，及时输入仓库管理软件系统，有关报表应正确及时上报财务相关部门。
5.7.2 库内物资和凭证、账册报表应日清月结；每月对在库物资进行盘点；年终对在库物资进行总盘点，确保账、卡、物三相符。
5.7.3 无论盘盈或盘亏，仓管员应及时报部门主管和分管领导，并经总经理批准后送财务部作财务处理。若因仓管员的责任发生在库物资短少，应追究其责任。
5.7.4 结合年终物资总盘点，合理处理物资盈亏；妥善保管各种原始凭证。
5.8 仓库安全防范
5.8.1 仓库重地严禁吸烟，严禁外来人员以及与公司业务无关的人员擅自进入仓库。仓库保管员有权制止无关人员擅自进入仓库。
5.8.2 仓库保管员应在离开仓库时关锁好仓库门窗，切断电源。
5.8.3 仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁管理，谁负责”的原则。
5.9 仓库6S管理
物资按指定标识进行放置，账外物资及时清理出仓库。仓库按规定定期对仓库进行清扫、清洁。严格按规定标准作业。
5.10 仓库报废品处理
仓库对已批准报废的物资每月月底进行汇总，并上报行政人事部。由行政人事部卖掉废品，并报给财务部。
5.11 化学物品管理规定
5.11.1 化学物品应专库放置，不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中储存；
5.11.2 化学物品必须建立严格的量入为出的管理制度，应限量储存；
5.11.3 设置相应通风、防火、防爆、防毒、防静电、报警、隔离操作等安全措施；
5.11.4 搬运时应小心轻装轻放，不得损坏包装容器，并注意标志，堆放稳妥；
5.11.5 化学品入库后，应定期检查，发现其品质变化，包装破损、渗漏，应及时处理；
5.11.6 易燃易爆物品要采取杜绝火种的安全措施和设立安全警示牌和警句，附近不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业；
6、相关文件化信息
QD8.5.1-2016《生产和服务提供控制规范》
QD8.5.6-2016《标识可追溯性控制规范》
QD8.5.7-2016《顾客供方财产管理规范》
QD8.5.10-2016《防护控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD7.1.5-01-2016《安全生产管理制度》
QR8.5.4-01 《最低最高安全库存量》
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