目录
第1章 资金内部控制实施细则
第2章 采购内部控制实施细则
第3章 存货内部控制实施细则
第4章 销售内部控制实施细则
第5章 工程项目内部控制实施细则
第6章 固定资产内部控制实施细则
第7章 无形资产内部控制实施细则
第8章 长期股权投资内部控制实施细则
第9章 筹资内部控制实施细则
第10章 预算内部控制实施细则
第11章 成本费用内部控制实施细则
第12章 担保内部控制实施细则
第13章 合同协议内部控制实施细则
第14章 业务外包内部控制实施细则
第15章 子公司管理内部控制实施细则
第16章 财务报告编制与披露内部控制实施细则
第17章 人力资源管理内部控制实施细则
第18章 信息系统内部控制实施细则
第19章 衍生工具内部控制实施细则
第20章 并购内部控制实施细则
第21章 关联交易内部控制实施细则
第22章 内部审计内部控制实施细则
资金管控
资产风险管控
股权投资控制
筹资方式及流程
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人力风险控制
信息风险控制
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