职责:
1、按照计划员下达的采购申请单,及时下达采购订单;
2、ECN通报管理;质量异常或交货延迟的扣款管理
3、负责及时办理采购物料到货收料、送检、入库;
4、负责与供应商采购物料价格的初步谈判、质量问题的处理、采购进度的跟踪以及与供应商就采购相关事宜的联系,并就结果及时向主管汇报。;
5、按供应商分类建立负责采购物料的明细清单、模具清单、价格表、往来流水账等相关进货清单,并按要求统计;
6、负责与供应商就采购物料结算对账,向资金管理员提交付款款项;
7、做好工作日志;工治具等固定资产外包与寿命管理;合同管理;
8、部门主管临时安排的一些与采购有关的事宜。
9、供应商开发进度报告
10、降价活动推进报告
11、供应商档案与AVL变动管理
基本表格:
1、供应商联系及货物明细表;
2、采购物料的产品配给清单;
3、与供应商往来账目流水表;
4、月质量问题统计表;
5、月采购资金需求计划表;
6、拖延交期的供应商统计表;
7、不合格品清退统计表;
8、月度价格变动推移表
9、供应商扣款执行汇总表
10、降价业绩统计表
11、降价活动月度报表
12、供应商开发月度报表
13、采购团队执行力考核报表
14、采购成员别降价业绩报表
15、采购员月度降价绩效报表
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