1.主管责任制。主管要全过程去检查、指导，做到亲力亲为。
2.货架编号要重新检查一遍，以最小单位陈列面积为一个货架编号的原则，确保连号、准确。
3.指导员工在抄录货架对应的商品资料要认真、仔细。遵循从上到下，从左至右的原则，杜绝漏抄现象的发生。
4.书写要规范，用正楷签全名。
5.堆头盘点要清理堆头的柜子，将全部商品整齐按长*宽格式堆放好，且要等全部复盘结束后才能归位，以便复盘检查，同时堆头也要100%复盘。
6.人员放行及收归，财务经理统一调配全店盘点人员。
7.整个部门全部初盘结束才开始复盘，不能提前。指定专人复盘，不能随便找人复盘。
8.支援部门负责人给本部门重申复盘重要性，复盘人员要负责，有人抄初盘结果。
9.仓库盘点尤为重要，要整好仓库。
10.复盘抽取原则：数量多，金额大，初盘数据有修改，书写不规范，商品堆放不整齐，每个货架号复盘比例要达公司要求，发现初盘数据有差异加大复盘比例，每个货架有三个以上单品初盘盘错，整个货架重盘。
11.收银部和电脑部的耗材同时参与盘点，方法同商品盘点。
12.全员盘点。各部门经理务必参与。
13.01处要按货架盘点，不能将整个仓库作为一个货架。
14.盘点差异表用电脑打印出来的统一格式，必须按盘点方法，一个初盘，一个复盘，必须正楷签名，100%复盘，财务部抽盘。
15.手工收货商品没有做验收单部分，盘点前要处理完毕。盘点日没处理的必须报告财务部。调拨单盘点前要清理。
16.盘点用品各部门主管到人事部领取，盘点结束后由部门主管统一收齐保管。
17.本月盘点按其他店的习惯性做法，每错一处罚款10—50元，罚款全部用于奖励。
18.23部门等要退换货的商品盘点日前处理完，否则盘点当日不能售卖的商品一律不参与盘点。
19.整拆零卖商品电脑库存更改完毕，单据数据知会财务部。
20.促销活动所用赠品之调拨单据必须在25日处理完毕，财务部过期不入账
联系客服
