A: 10月的事情出来后大家都在观望,11月订单一般,12月订单较好,中芯京城回暖,1月的订单目前还没看到数字。2022年新增订单相较2021年增长60%,2022年底的订单基本可以cover3Q23的收入,; 海外限制以及消费复苏有待观察,4Q23是否受影响要到一季度末或者年中才能看清楚。
Q:上游资本开支情况?
A:重点在于光刻机是否受限制。合肥长鑫还比较积极,长存128以上受限比较艰难。
Q:长鑫那边有什么新的设备做认证?
A:加大认证设备的种类,国产能做的都去验证
Q:22年收入按下游拆?23年增速及展望?
A:22年占比和三季度,半年度差不多,真空事业群有所下降,元器件和半导体增长都比较快,半导体占整体55%左右,集成电路1-9月份还不错,显示一般,估计23年也不太会倒退,零部件流量计还可以,因为流量计和光伏比较相关,市场上光伏流量计90%都是北方提供,22年零部件体量超过显示。23年光伏设备还不错,接单量增长比较快,第三代半导体继续保持高增速,元器件预计23年30%增速。
Q:零部件的国产化率?美国占比低于10%,现在是多少?还有哪些比较核心的
A:不同产品型号不同,总体美国零部件比例下降,国产比例上升,先进制程进口比例较高,韩国没什么变化,日本有些影响,日本出售的比较谨慎,这些厂商基于产能问题卖的少,我们也在积极验证国产零部件。
Q:元器件三期建设进度?
Q:12寸CCP刻蚀进展?
A:12寸CCP在样机验证阶段
Q:我们SIC长晶和外延都有,以后比如天岳这种头部客户会不会自己生产长晶炉?
Q:Chiplet有什么布局?
A:先进封装没有那么难,和华为没有直接合作,华为先进封装里面的一部分,刻蚀,沉积我们都可以用。
Q:光伏设备HJT下游预计什么时候开始起量?公司大概何时可以开始供货?做的还是炉管和扩散?还是会有新设备,比如刻蚀进入?
Q: 管理费用很高,2023年是否有期间费用收紧的打算,远期来看怎么解决?期间费用有没有大致目标规划?
Q:研发人员分配?
Q:人员方面有没有什么措施?
Q:Q3毛利率下降原因?23年毛利率展望?
A: Q3毛利率下降主要是因为产品结构变化半年度元器件占比高, Q3设备占比高一点,Q4毛利率同比略有提升。23年毛利率可能维稳。
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