第一步：单子的检查（主要看缺不缺单据）必须要有的单据：
1、付款申请单（工程师制单）
2、对方单位发票（印章必须为发票章，若为税务局代开发票，可以是财务章，但是税务局必须要加盖发票章）
3、对方单位提供的加盖公章的付款申请
4、对方单位提供的加盖财务章收款资料证明（为新版本，就是加了三段话的内个）
5、对方单位提供的加盖公章的授权委托书
6、合同（必须有清楚反应甲方乙方的那页、必须有合同总价款的那页，有补充合同的话同样要附上补充合同的价款页、必须要有加盖双方单位印章的那页）
7、工程验收单（项目经理一定要签字喔）或者四方验收单或者竣工验收单
8、一些必要的附件和明细
以下文字所说的1到8为上面所讲的名称
第二步（细节与核对关系）
一、1和2、3、4、5、6的收款单位名称要一致。
不一致一般有以下两种情况，一种是名称变更，这需要对方提供工商局出具的名称变更的核准文件；另一种是授权委托的子公司情况，这种需要对方提供授权与被授权双方盖章确认的文字说明
二、1和2发票金额应该一致。
这是一定要一致的，不存在意外。
三、1和4的收款银行、收款账号、银行地址应保持一致性。
注：分理处和支行的概念不一样，即便前面全都一样也不行；银行地址不能相差悬殊，譬如一个是广州一个是天津。
四、1和2的累计付款金额、扣款金额应保持一致。
一般情况来说，由于系统累计取数，1的累计付款不会有什么问题，有也只能是本月存在两笔以上同一合同的付款，这点需要和对方单位沟通好，确保1和2金额的一致。
五、关于付款方式
合同主要为二期11、12、15、16号楼服务的工程单的付款方式不应为集团网银E结算，而要选择受托专户的付款方式。另外，付款申请单里只有“付款方式”为唯一一个可以手改的选项，所以，各位工程师可以放心了。
六、关于发票
发票的类型应和合同一致。譬如合同说明主要从事建筑安装，发票就应该为建筑安装的发票而不是增值税或者园林类的服务发票。
七、4要有工程师的签字喔
八、工程验收单的签字要全面
一般情况是六个签字齐全（施工单位经办人、经理；监理单位工程师、总监；我方经办工程师、项目总经理）此处不要求公章签字全即可。
九、竣工验收单事宜
竣工验收单上的最后双方确认价格必定要和1上的最新造价保持一致，否则会出现累计付款比例不合理的情况。
十、合同大订单
凡是和万科集团签署的战略性合同，都需要附上签约方为各个项目的大订单，第一次付款必须附上，后续付款可以忽略。（项目上均有）
以上为基本流程，请各位知悉~有问题随时沟通喔~
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