#01 征期日历
进入2022年1月份,新一轮的申报工作又开始了,本月征期日历请查收!
小航在此提醒大家合理安排申报时间,错峰完成申报,不会操作的用户可以参考下文的抄报清卡指南!
#02 征期公告
尊敬的大连航信用户,您好:
本月征期为季度报税月,税控设备【一般纳税人企业】和【小规模企业】清卡方式为开票软件汇总上传-网上申报-开票软件远程清卡,纳税人需在2022年1月20日前登陆开票系统,完成抄报清卡操作。
升级温馨提示:2022年1月针对小规模企业升级开票软件V2.0.45_ZS_20211231及以上版本,具体升级内容见(图一)。本次升级使用51盒子的企业,不需要用户做任何操作,后台将自动升级,特此提示。
#03 操作流程
🔹 本月金税盘或移动开票【一般纳税人】和【小规模纳税人】抄报税方式:
在网络畅通的情况下,发行后次月1日开始,每月1-15日(节假日延期),必须进入开票系统,系统会提示“汇总上传已成功”如(图一),其【汇总处理】-【状态查询】-报税资料为有,如(图二):
(图一)
(图二)
第二步:到税局指定网站进行网上申报操作,登录国家税务总局大连市税务局网http://dalian.chinatax.gov.cn 大连电子税务局【申报】。
第三步:申报后,再次进入开票系统,系统会提示“金税设备已经完成清卡操作”,代表征期内抄报税、申报、清卡全部操作完毕的意思,如(图三)。如未看到该提示,可到汇总处理中选择“汇总上传”,随后选择“远程清卡”即可,如选择远程清卡中提示“……核心征管系统增值税未申报或未比对”如(图四),代表企业网上申报报表没有上报成功,需要先申报后再进入开票清卡即可,清卡成功的状态查询如(图五)。若对错误提示不理解,请及时拨打95113咨询。
(图三)
(图四)
(图五)
#04 友情提示
🔹 51盒子清卡方式
51盒子【一般纳税人】和【小规模纳税人】抄报税方式:纳税人登录51云开票平台 https://yun.51fapiao.cn/ (图一);
(图一)
网络通畅的情况下,纳税人企业抄报税流程为“上报汇总-税局申报-远程清卡”。
第一步:在网络通畅的情况下,为了确保征期清卡成功,登录【管理】-【设备管理】查看锁死时间为2022年1月20日,报税资料“有”,代表上报汇总成功(如图二);
第二步:登录国家税务总局大连市税务局网 http://dalian.chinatax.gov.cn大连电子税务局【申报】;
第三步:申报后,再次进入51云盒子,查看【管理】-【设备管理】锁死时间为2022年2月24日,报税资料“无”,代表征期内抄报税、申报、清卡全部操作完毕(如图三)。
(图二)
(图三)
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