2015年度居民企业所得税汇算清缴工作火热进行中,针对申报时的一些常见问题和关键细节,@奉贤税务做了梳理,快分享给你的财税小伙伴吧~~
报表中的白色空格,是填写的内容,亲们务必手工填写每个空格哦~报表中的灰色行(列)是系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行(列)是不允许修改的(特殊说明处除外)
在软件功能栏中,用户点击[校验]按钮执行申报信息校验,系统会依据校验规则校验所有申报信息是否合规,若校验通过,会提示:校验通过;若校验不通过,系统会在软件中新增“校验结果”页签,亲们按照信息提示逐项修改申报信息就可以了。禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据!
用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据,将会改变所填空格的原始设置,导致数据填写有误、错误提示功能失效等后果哦~~
千万不要为了图省力“复制”、“粘贴”哦!
税率的格式均填写小数格式,如12.89%,只需输入0.1289即可。所有数值,金额单元格系统自动保留小数点后两位小数;比例单元格系统允许用户录入至多6位小数。对于符号、数字要在英文输入法下输入哦!否则因为折行显示错误而出现乱字符就得不偿失了呢~为防止数据因软件退出而丢失,亲们要养成随时进行文件保存的好习惯呀~~如需调整纳税人基础信息表,建议先把填写好的数据保存好,再进行修改哦!电子申报软件只接收申报类型为“正常申报”哦!申报类别为“年度汇算清缴”的申报记录。如果是其余情况,亲们联系户籍管理所管理员申报哦~方法一:先关闭汇算清缴软件,打开软件安装目录,将Data文件夹下的HSQJYW.db拷贝至其他目录存放,进行备份。
方法二:使用[导出]功能,系统将首先保存当前客户端打开的申报信息,然后将当前系统中的数据导出为*.data文件,选择文件保存路径保存导出文件。这是大家特别关心的问题呢!按照下面的步骤,我们来一步一步操作吧~
1、首先按照上述将HSQJYW.db文件备份,或者使用[导出]功能导出*.data文件备份;
先备份当前企业数据(HSQJYW.db文件,*.data文件都可以);①选择HSQJYW.db文件备份的,关闭软件后,将软件安装目录Data文件夹下的HSQJYW.db文件进行替换,替换为已备份文件后再次打开汇算清缴软件;②选择*.data文件备份的,直接使用[导入]功能导入已备份*.data文件。注意:在进行文件替换、[导入]或[新增修改]前,必须先备份当前数据,否则当前数据将被覆盖无法找回。要注意啦!填写企业信息时,资产总额的单位是万元不是元哦~~千万不要填错了!企业信息填写时,107从事国家限制和禁止行业的选择千万要注意今年应当选“否”!选“否”!选“否”!(重要的事情说三遍)否则无法享受小型微利的优惠政策哦~~
来源:奉贤税务微信