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点击“我的待办”:
在申报列表中选择,先申报年度财务报表,再申报所得税年度申报,否则系统有监控提示:
财务报表申报成功后再进行年度所得税纳税申报,您最后提交时会进行利润表与年报主表的校验,务必请您填报准确,否则需重新填报。
财务报表填报时会有如下信息提示:
点击企业所得税申报,首先会提示您《企业所得税年度纳税申报基础信息表》相关项目的规则与注意事项:
如果您近三年存在企业所得税汇缴多缴未退税款情形的,而且存在不予退税的,会提示您联系主管税务机关,今年汇算后如果有应纳税款可以进行抵税处理。
多缴税款可以在“服务提醒”模块里查看:
进入年度所得税纳税申报表申报界面后,首先申报A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》:
申报界面中灰色底色项目是系统自动计算、带出或者是白名单控制的,如您单位带出项目值有问题,请与主管税务机关联系进行金三系统数据的维护与修改。
我们的小微是自动判断和锁定为“是”,如果您的应纳税所得额超过300万,请您选择“否”。如果您是小微企业,同时又是软件企业或集成电路企业,无需填报A107072表。
本表填报的内容会自动暂存,当点击“下一步”会存到金三系统。
同时进入到申报表表单填写界面:根据您的业务进行表单选择,其中部分表单是由《基础信息表》的填报内容控制的:
如:
选择后可以点击页面尾部的“下一步”按钮,继续填报;也可以 “上一步”按钮,回到《基础信息表》改动信息:
当您填报过后面表单具体内容后,数据保存后,当再次进行申报界面会提示您:
您选的表单在左上角“主附表树”列示:
您应该按申报表层级进行填报,填报后的数据可以暂存,注意暂存是保存表单所有的数据,不进行表间的数据校验;“保存”按钮不但是保存所有的数据,而且要进行表间的校验,表间校验必须通过才能保存成功。
来源:大连税务
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