麻烦各位帮我看一下有什么需要改正或添加的(偏差、变更、验证、回顾已有)
实验室自检细则
1.实验室人员资质
评定标准
至少应当具有相关专业中专或高中以上学历
经过与所从事的检验操作相关的实践培训且通过考核。
实际情况
2.设备仪器
项目
实际情况
评定标准
玻璃量器(滴定管、容量瓶、移液管等)
校准记录
标识标明其有效期
精密仪器
旋光仪标准管
3.试剂、试液、培养基、检定菌
检查项目
评定标准
实际情况
试剂、试液、培养基
接收记录、使用记录与实物吻合
试液、配制的培养基
标识:配制批号、日期和配制人姓名
配制记录与标识吻合
配制的培养基有适用性检查相关记录
标准液、滴定液
标识:配制批号、日期和配制人姓名、最后一次标化日期和校正因子
配制记录、标化记录与标注一致
检定菌
有保存、传代、使用、销毁的操作规程和相应记录
标识:名称、编号、代次、传代日期、传代操作人
标准品、对照品
按照规定贮存
标识:名称、批号、制备日期(如有)、有效期(如有)、首次开启日期、含量或效价、贮存条件
台账与实物
一致
4.持续稳定性考察
检查项目
评定标准
实际情况
稳定性试验的设备或设施
有相应的确认与维护记录
温度计和湿度计
经过校准且有记录
温湿度
进行监测和记录
考察时出现OOS/OOT
调查清楚并采取适当措施
5.取样
检查项目
评定标准
实际情况
取样人员资质
有经授权的证明
取样操作规程
分样的方法;
存放样品容器的类型和状态;
取样后剩余部分及样品的处置和标识;
贮存条件;
取样器具的清洁方法和贮存要求
样品容器标签
注明样品名称、批号、取样日期、取样人
取样记录与分样记录
吻合
6.原辅料、中间体、成品检验记录与检验报告是否吻合
7.是否有废弃物(如无菌、内毒素检验的阳性对照品)处理的SOP
8.电子数据与纸质记录是否一致
备注:1.数量或种类较多的则随机抽取3个进行检查
2.符合规定的在实际情况处打√,不符合的注明实际情况
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