风险类别
主要风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
1.政策制订和政策执行所带来的权力风险
黄色
1.加强学习有关政策法规，提高自身素质，依法行政、重大事项、重大项目坚持政务公开，集体讨论，民主决策.
2.项目审批、验收、政策享受所带来的廉政风险.
黄色
2.严格执行领导干部党风廉政建设各项制度，坚持做到“八个坚持、八个反对”.
3.接受服务对象请托，干扰业务科室依法行政或违规操作所带来的廉政风险.
红色
3.严格执行国家综合利用等有关产业政策，认真把关，严格管理，提高政策执行水平.
4.在服务对象办事过程中，存在廉政风险.
黄色
4.在督促分管科室经办人员严格把关的基础上,努力提高效率和透明度,对疑难问题做到集体讨论及时汇报.
5.在转办、催办领导交办的事项中,由于拖拉等原因，造成领导批示、交办事项在中间环节搁浅，不能及时落实到位，影响单位工作的潜在风险.
黄色
5.不搞个人主义，遇事科室人员集体讨论决定，体现阳光采购和处置，提高个人修养，做到不贪、不占、不该拿的坚决不拿，杜绝收受回扣的行为.
6.在申报各级重点投资项目过程中,如果对全市重点项目了解不深,与各企业了解沟通不及时，容易造成 好项目漏报，上报项目质量不高，存在潜在风险.
蓝色
6.在各级重点投资项目过程中,要注重平时对全市重点项目的调查掌握,积极与各企业联系沟通，对于上级申报通知及时转发至各企业，由各企业推荐，报局领导审核同意后，再组织企业按规定内容申报.
小 计6
6条
制度机制风险
1.政策制订和政策落实权力风险.
黄色
1.建立健全规章制度和监督管理制度,注重民生,始终坚持重大事项集体研究.
2.在加强干部监督中，可能出现忽视教育，管理松懈，看管不严，监督制度缺失或执行不力，而导致系统内党员干部发生违纪违法等风险.
黄色
2.按照“一岗双责”要求,严格执行党风廉政建设责任制,落实谈心谈话制度,及时掌握干部思想动态,加强日常的教育和管理,强化制度执行力,加强对党员干部廉洁从政的监督.
3.政策制订和政策执行中存在廉政力风险.
黄色
3.严格执行《廉政准则》等廉洁从政各项制度规定,坚持做到“八个坚持、八个反对”.
4.由于政策的宏观度把握程度不够,在产业政策咨询存在潜在风险.
4.每办理一件事项必须要有二人以上参与,建立相互监督机制.
小 计4
4条
外部环境风险
1.在履行职务和日常工作中,可能产生接受服务对象的请托,而干扰业务科室依法行政或以权势唆使下属违规操作的风险
1.严格执行《廉政准则》，使勤政廉洁成为日常的生活方式，自觉拒绝服务对象的请托，对业务科室依法行政、服务企业工作，做到支持不干扰，监督不压制.
2.在服务对象办事过程中，存在廉政风险.
2.在督促分管科室经办人员严格把关的基础上,努力提高效率和透明度,对疑难问题做到集体讨论及时汇报.
3.走访服务企业时存在廉政风险.
3.加强学习,提高廉政意识.
4.有可能会被相关单位请求发布欠真实的信息,存在一定的风险.
4.在收集和发布经济信息以及为企业和上级服务的过程中,坚持做到客观公正,准确无误,不以权谋私.
5.在为企业服务过程中有可能受贿的风险.
5加强自身学习,定期分析研究可能存在的廉政风险,有针对性地制定防范措施,提高防腐拒变的能力.
小 计5
5条
其它风险
小 计
条
科室情况
综合办、民营办、经运办。
合 计
15个
15条
科室领导签字： 分管领导签字： 填表日期： 2012年 5月28日
注：1、各单位根据实际情况，可附页；2、请各单位于6月1日之前上报区纪委党廉室。
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请
点击举报。
