1年度审核计划
1.1 每年年初（建立管理体系的当年不受此限制，仅根据实际情况确定），由质量负责人组织、编制本年度的《内审计划审批表》，由质量负责人批准后组织实施。
1.2 年度审核计划的主要内容包括：
1）计划审核的部门
2）计划审核的要素
3）审核准则
4）审核依据文件
5）审核组成员名单
6）审核方式
7）审核时间安排
1.3 审核的内容还包括审核计划外的临时性的对某些要素的审核。
1.4 内部审核每年至少进行一次（必要时适当增加审核频次）
2内审员的确认
2.1 熟悉准则、管理体系、标准，经培训考核合格，取得内审员资格；
2.2诚实、公正，有较强的工作责任心；
2.3本机构以下发文件任命的方式对内审员进行确认。
3.2.3 内审员应该独立于被审核工作之外，以确保审核工作的公正性。
3 审核准备
3.1 由质量负责人指定本次审核组长。
3.2审核组长编制审核实施计划，明确审核的主要内容和依据文件及时间安排、内审员分工。内审组长应对管理体系文件符合性进行检查。
3.4按审核依据文件的要求，组织内审员编制《内审检查记录表》，“检查记录表”应经内审组长审核 。
3.5审核组长应在正式审核前一周内向受审核部门负责人送达《内审实施计划》
3.6 受审核部门的负责人如对审核计划有异议，可在收到审核实施计划后三天内与审核组长协商，在对有关问题取得一致意见后，可适当调整审核实施计划。
3.7受审核部门应做好必要的迎审准备，并确定陪同审核的人员。
4 审核的实施
4.1内审组长召开并主持首次会议。质量负责人、受审核部门负责人、内审组成员及相关人员出席。首次会议内容包括：
1）向受审核方负责人介绍内审组成员及分工；
2）说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。
4.2内审员进行现场审核，通过面谈、查阅有关文件和记录，观察现场和验证实际活动及其结果等方式来收集客观证据，如发现可能导致不符合的重要线索，即使其不列在检查记录表中，也应予以记录并深入进行调查，直至得到明确的结果。
4.3 内审员应如实记录观察结果，对现场发现的问题要做有实例的陈述，并让受审方人员签字认可。
4.4当在审核中发现检测结果的正确性或其有效性存在问题时，有关部门须立即采取纠正措施，同时通知有关客户。
4.5 现场检查工作结束后，审核组应评审所有的观察结果，初步评价观察结果与有关规定符合的程度，对确定为不合格项的，提出不合格报告，填写《内部审核不符合项及整改记录表》。同时应与受审核部门负责人进行会商，确定不符合项和提出纠正措施。
4.6召开末次会议。重申审核的目的、范围和依据，做出审核评价和结论提出纠正措施和要求。
5内审报告
5.1《内审报告》是说明审核结果的正式文件，内审组长在末次会议后的一周内完成《内部审核报告》的编写，由全体内审员签字，经质量负责人审核批准后，由内审组发至各部门，并作为管理评审的依据之一。
5.2审核报告的内容包括：
1）审核的目的和范围；
2）审核依据的标准和文件；
3）审核实施情况（包括审核的日期、审核组成员、审核过程概况简述等）；
4）审核中发现的主要问题摘要；
5）前次审核中发现的不合格项的纠正措施执行情况（首次内审无此内容）；
6）管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进意见；
7）审核报告分发范围。
8）报告附件（内部审核不符合项及整改记录表）。
6 纠正措施的跟踪报告
6.1各部门根据《内部审核报告》发现的不符合项和纠正要求，组织实施。
6.2内审组长监督相关部门在规定期限内采取纠正措施，然后指派内审员检查所采取纠正措施的有效性，向质量负责人报告纠正措施的跟踪检查情况。
6.3 如纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正计划，采用新的纠正措施，并执行《纠正和预防措施程序》。
7 相关质量记录
内部审核实施计划
内部审核通知
内部审核日程安排表
内审首/末次会议签到表
内部审核检查表
内部审核不符合项及整改记录表
年度内部审核跟踪验证情况汇总表
内部审核报
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