工程技术月（季）度 检查制度
1.目的
1.1提升公司工程管理水平，保证公司房地产开发项目的工程质量；
1.2加强项目的过程控制；
1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患；
1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。
2.范围
2.1适用于东能集团在建房地产开发项目的工程检查工作。
3.类别
3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司工程技术中心检查评比；
3.1公司技术中心检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计变更、工程资料）、质量管理（材料管理、工序管理、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由工程技术中心组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。
3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成《项目安全、质量周报表》，每月形成《项目安全、质量月报表》.
4.职责。
4.1工程技术中心
4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作；
4.1.2负责《项目月（季）度检查评比表》的编制；
4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案；
4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。
4.2项目部
4.4.1负责全面配合工程技术中心的检查评比工作；
4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施；
4.4.3负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写；
4.4.4负责对工程技术中心和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实，及时检查并向工程技术中心反馈整改情况。
5程序
5.1公司检查
5.1.1公司检查由工程技术中心组织实施；
5.1.2工程技术中心在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划；
5.1.3检查计划根据项目施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体标准层施工阶段的检查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设检查节点；
5.1.4原则上对每个在建项目检查次数每月不少于1次，每次检查时间不少于1个工作日；
5.1.5项目部日常检查记录按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；
5.1.6工程技术中心对检查过程中发现的相关问题按附件2《项目月（季）度检查评比表》、附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；
5.1.7。每次检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送工程技术中心存档备案。
5.1.8工程技术中心根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容；
5.2项目部巡检
5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》，其填写格式要求详见附件3、附件4.
5.2.1项目工程师进行的日常巡检，按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。
5.2.3《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》项目部存档管理。
5.3工程检查的依据：
5.3.1国家相关规范及标准；
5.3.2施工图及施工图设计所采用的标准图集和合同要求；
5.3.3《施工组织设计》及关键工序的施工方案；
5.3.4附件5《工程检查参考内容》。
6检查评分标准及奖惩办法
6.1.1分值分五个等级标准，65分以下（含65分）、65分~75分（含75分）、75分~80分（含80分）、80分~85分（含85分）、85分以上。
6.1.2奖惩标准：每次分值最少且低于65分的罚款1000元，分值不是最少但分值低于65分时罚款500元、分值最少且分值在65~75分的罚款500元、分值最少但分值在75分以上时不罚款、分值最高的且分值在80~85分时奖励500元，分值最高的且分值在85分以上时奖励1000元，名次不是第一名的但分数在85分以上时奖励500元。
7附件
7.1附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》
7.2附件2《项目月（季）度检查评比表》
7.2.1附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表
7.2.2附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表
7.2.3附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表
7.3附件3《项目安全、质量周报表》
7.4附件4《项目安全、质量月报表》
7.5附件5《工程巡检参考内容》
8.本管理制度自下发之日起试行，若在运行中需补充完善由工程技术中心统一进行，本制度由工程技术中心负责解释。
附件1：
项目工程（安全、质量）巡检记录表
项目名称
标段：
楼号：
时间：
本次巡检情况：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
上次巡检整改情况：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
工程师（甲方）
监理工程师
施工单位
注：（1）此表用于项目工程师在日常巡检过程中做巡检记录填写使用；
(2)要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用
附件2： 项目月（季）度检查评比表 第 页，共 页
编号： 时间：
巡检考核项目
权重
本月完成情况
本月存在的问题
上月存在问题及整改情况
得分
备注
工程进度
设计进度
10
见附件2（一）
施工进度
25
见附件2（一）
技术管理
技术交底
2
见附件2（二）
设计变更
3
见附件2（二）
工程资料
5
见附件2（二）
质量管理
材料管理
5
见附件2（三）
工序管理
5
见附件2（三）
实体外观质量
30
见附件2（三）
安全文明施工
主要管控设备
3
见附件2（四）
安全交底
2
见附件2（四）
现场安全布置
4
见附件2（四）
现场环境卫生
1
见附件2（四）
管理行为及专项
管理行为
5
见附件2（四）
专项工作
5
见附件2（四）
考核得分： 项目部： 工程技术中心：
附件2（一） 项目月（季）度工程进度评分分项表
计分项目
权重
存在问题
整改要求
得分
设计进度
规划设计委托书的编制、报批
1
规划设计成果报政府审批
1
施工图设计委托书的编制、报批
1
施工图设计完成的进度
2
施工图报审图所审查进度
2
消防图审结果
3
施工进度
场平及土方施工进度
2
主体结构进度
7
二次结构及安装进度
3
防水、门窗施工进度
2
室内装修施工进度
3
市政配套施工进度
4
园林景观施工进度
4
考核得分： 项目部： 工程技术中心：
附件2（二） 项目月（季）度工程技术管理检查评分分项表
计分项目
权重
存在问题
整改要求
得分
技术交底
项目部对施工图进行内审
0.5
设计院对施工图进行交底
0.5
总包对分包进行施工图交底
0.5
总包进行施工组织设计交底
0.5
设计变更
是否按规定办理
1
办理流程是否合理
1
是否发放、归档合理
0.5
归档是否完整及时
0.5
工程资料
工程资料编号正确
0.5
工程资料分类合理
0.5
工程资料内容是否完整
1
工程资料整理是否及时
0.5
工程资料报批流程是否合理
1
工程资料收发台账
0.5
工程资料归档符合标准
1
考核得分： 项目部： 工程技术中心：
附件2（三） 项目月（季）度检查质量评分分项表
计分项目
权重
存在问题
整改要求
得分
备注
设备材料管理
品牌是否符合合同及公司要求
2
进场报验程序是否合理
1
进场后的仓储管理
2
工序管理
是否按已审批的施工组织进行
2
是否按规定报验(五先五后)
3
实体外观质量
场平、土方及临时建筑
2
一次结构
3
二次结构构造柱、圈梁、过梁
2
二次结构砌筑
3
室内安装、室内装修
7
门、外墙、外窗
3
防水工程
2
市政配套
3
室外道路
2
园林景观
3
考核得分： 项目部： 工程技术中心： 附件2（四） 附件2（四） 项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表
计分项目
权重
存在问题
整改要求
得分
备注
主要设备的安全管理
设备的安全状态
1
操作人员的资质
1
设备的保养操作手册
1
安全交底
安全交底的内容
1
安全交底的会议记录
1
现场安全布置
制度上墙
1
安全防护及警示
3
环境卫生
1
管理行为
日常考勤管理
1
工程质量巡检管理
2
资料是否完整
1
编号、归类、放置标准
1
督办工作
5
考核得分： 项目部： 工程技术中心：
附件3：
项目安全、质量周报表
编号： 第 页 共 页
项目名称
项目
楼号/部位
存在安全、质量问题
整改时间/措施
责任人
重大质量问题汇报
抄送范围
填写要求：
（1） 重点是、监理会议要求整改的落实情况。
注：安全、质量周报表每周五填写完成，其质量和及时性计入管理行为考核项
项目负责人：
附件4：
项目安全、质量月报表
编号： 第 页 共 页
项目名称
日期
月度项目单体楼质量排序（填写说明：根据项目安全、质量巡检情况、问题整改情况，每月度对本项目各单体楼质量进行强制排序，质量等级按优、良、中、差排序）
质量等级
单体楼楼号
优
良
中
差
安全、质量月报综述：
项目亮点
（填写说明：填写本月项目做的较好的分部分项安全措施、施工质量、相关经验介绍）
本月不足
（填写说明：填写本月项目安全、质量存在的不足）
整改情况回馈
（填写说明：针对工程管理巡检过程发现安全、质量问题，根据整改落实情况进行回馈）。
管理行动
（填写说明：本月项目部为加强安全、质量管理所采取的管理措施、技术措施）
综合建议/措施/资源需求
质量月报抄送范围：
注：项目安全、质量月报表每月月末填写完成，其质量和及时性计入管理行为考核项
项目负责人：
附件5：工程检查内容 第1页
施工阶段
1.工程质量检查项目（初稿）
1.土方及支护施工第一周
现场检查
土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录
2.基础工程完工一周内
现场检查
桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录
3.地下室施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工
资料抽查
施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
4.转换层施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
5.主体标准层施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录
附件5：工程检查内容 第2页
施工阶段
1.工程质量检查项目（续）
6.装修施工阶段
现场检查
外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝
砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度
内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高
油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）
铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺
栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度
厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理
成品保护、外墙防水
样板房及精装修施工
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录
7.主体验收前一周
现场检查
墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、
资料抽查
验收所需的监理资料、
8.入伙前两周
现场检查
每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护
资料抽查
每户验收纪录
★
安装工程
给排水、煤气
预留预埋、材料质量、管道支架、管道敷设、阀门安装、接头及防腐质量、压力试验、设备安装、观感质量
电气、智能化
预留预埋、材料质量、开关及插座的位置、管道敷设、接地检测、通电试验、设备安装、观感质量、
空调
空调板的位置及尺寸、冷凝水的排水、孔洞的预留情况
附件5：工程检查内容 第3页
施工阶段
1.工程质量检查项目（续）
★
室外工程
道路工程
基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护
绿化工程
按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，
泳池、景观、河道、入口
原材料质量，观感质量，细部质量。
★
防裂防渗漏
门窗安装
洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。
屋面、露台施工
基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，闭水试验。
厨卫、阳台
卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。
内外粉刷
孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。
其余部位
挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等部位的防渗。
2.工程进度检查内容
3.安全文明施工检查内容（抽查）
总进度计划及其调整计划得到公司批准；
月进度计划满足公司阶段节点要求；
上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施；
进度状况在控制范围内，未进入预警；
计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准。
场容场貌
标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施
安全防范
防坠落、防火、安全用电、机械设备防护
安全检查
要求监理单位定期检查，记录完整，并及时落实整改
附件5：工程巡检参考内容 第4页
4.制度管理检查内容
项目部内部管理
制度执行
工程计划制度：按时完成，执行良好；
图纸会审制度：会审及时，纪要详细，图纸问题及时落实；
站前培训制度：及时执行，纪要详细，落实到位；
样板验收制度：及时执行，纪要详细，落实到位；
材料进场验收及时，记录完整。
对监理的管理
监理组织
监理管理架构合理，总监常驻现场；
监理人员数量和资质满足合同要求；
监理各项管理制度齐全；
办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；
检测仪器和工具满足合同和现场的需要；
资料管理
合同台帐完整，交底记录齐全；
施工图纸、设计变更单完整、更新及时；
建立签证台帐，签证及时合理；
工程联系单、扣款通知单完整；
质量检查表格台帐完整；
总包上报的月计划、周计划完整；
各类会议纪要齐全。
技术管理
监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；
总包、甲方指定分包等合同文件齐全；
施工图纸、设计变更清单现行有效；
相关的施工规范、标准和图集清单；
ISO9001质保体系正常运作。
办公环境
办公环境整洁，办公设施运行正常；
工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时；
安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。
现场监督管理
重点部位100%检查；
旁站记录；
现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）；
隐蔽工程验收及时；
进场材料设备等质保资料齐全；
进度、方案、签证等审核正确、及时。
对总包的管理
组织架构
项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求。
质保体系
施工组织设计和施工方案及时上报；
重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计；
质检体系有效运作，程序得到规范执行；
公司对项目的支持，对分包单位的管理到位。
