若出于某些原因（如：品牌方更换代理商），需要将品牌由供应商A切换为供应商B，则需要经历如下流程：
1、采销：在菩提系统中搜索供应商B，在基础信息-合作关系中添加新采销关系，并由采销领导审批（若为新供应商则需要重新签署合同）。
2、商家B：上传该品牌的产品线资质，提醒采销审核
3、采销：ERP-采销管理-供应商共享信息审批-用户管理，VC后台绑定采销与产品线
4、采销：ERP-自营店铺管理-我的自营店铺，寻找该品牌的店铺，更换供应商信息
5、采销：切换SKU给供应商B
6、商家B：联系采购经理，在采购零智平台中修改产品报价、品牌默认供应商
基于某种原因，如果不想再经营自营店铺，可由采销在其后台发起清退，也可以由商家自己在VC后台发起清退申请。
商家发起清退流程：VC后台->财务管理|首页->清退申请
名词解释：
1、应付账款小计（部门）：我部门需结给供应商的款项
2、应收账款小计（部门）：我部门应该收取供应商的费用
3、应付账款余额（部门）：我部门最终应该付给供应商的费用=1-2
4、未退回质保金（供应商）：供应商角度未退回的质保金
5、应付账款余额（供应商）：站在供应商角度京东的应付，即。供应商应该收回的账款（一般等于4+3，但如果该供应商与多个部门合作，则此处显示该供应商与全京东所有部门合作的应收回款项）
6、当前库存金额（部门）：京东仓库中该商家的现货库存成本
7、质保期：一般填写0天，因为质保金需要等待质保期过了以后才可以退还
8、质保金倒扣：商家倒挂的情况下，可以申请质保金倒扣倒挂款，但需满足质保金退款条件（抵扣倒挂款的前提是满足质保金退还条件，比如时间满足以及收据交回，会一并提单，无需再次打款，但是需要商家配合办理红票，结算单才能审核通过），否则商家需公对公打款支付差额抵平倒挂款项。
1、双方协商，明确清退意愿和原因；
2、库存清零；
3、采销发起或者商家后台自主发起清退；
采销操作路径：ERP-采销管理-供应商信息管理（VMS）-供应商清退及解冻；
商家操作路径：VC后台->财务管理|首页->清退申请。
4、经理、返利、直通车、TC、质控审批：
预计7个工作日内审批结束，可适当提醒采销跟进审批进度。
5、财务清算：流程到这一步后提醒采销与财务邮件往来，后面的流程由财务主导：
（1）京东财务：
a、确认返利规则均已完成或已失效；
b、返利结果均已下传结算系统；
c、预付款已平账；
d、收款备查已清理。
（2）商家确认：
确认vcp.jd.com内财务管理-结算管理-结算单确认是否有权限，如果可以正常使用，京东财务将推送结算单至VC平台平账，如果不能使用，请及时联系财务，走扫描盖章流程（如果商家倒挂需要商家打款平账）。
发票清算：尾款结算单确认后，需开具对应发票，注意发票备注写清楚结算单号，发票邮寄地址请以与财务沟通的邮件为准。
（3）质保金退回
按照最后一笔商品过质保期系统自动触发质保金退回流程，待业务领导审核通过后系统自动提交退款流程，约15个工作日，如果满足对应条件未收到，请直接联系财务。
注意：在采销发起清退时需要采销填写最终质保期，因此一定提醒采销该日期不要写的过长，否则短期内无法退回质保金。
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