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11-2018
最后，我们都会长成自己当初想象里的样子。最后，我们也都会遇见我们最初想要遇见的那个人。
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本期要点
过程信息控制档案的保管原则
过程信息控制档案的保管制度
过程信息控制档案是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。
过程信息控制档案的保管原则
整理：一般采用 “三统一” 的原则：分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一。
标准操作规程：应要求对操作活动进行严密的监察和检查。包括定期地对实施记录加以审查和比较。
制订适宜的计划和规程来应对程序、文件和设备遭受火灾、水灾、断电、通信中断、盗窃等突发事故和紧急情况。
典型的应急措施包括文件备份、程序备份、备份与原件分开存放等。
文件的处理规则：用来防止数据文件被误用、损毁等情况。包括文件史、保留日期、文件重建、存放地点等方面的规则。
过程信息控制档案的保管制度
（一）建立严格的内部控制制度
内部控制制度是指一个企业或单位为了保护资产的安全性、资料的准确性和可靠性、提高经营效率及贯彻执行其规定的管理方针而在组织内部采取的一系列制度、方法和手续。
保证资料准确、可靠是内部控制的主要目的，内部控制制度可有效地保证过程信息控制档案的安全和可靠。
（二）建立严格的认证制度，引入加密技术
严格的认证制度可以防止未经授权的人员进入过程信息控制档案系统。
加密技术的引入可有效保证数据的安全性。
（三）建立授权操作制度
根据责、权、利、效相结合的原则，对不同的岗位赋予不同的权限。岗位的职责应明确，既不能出现管理的盲点，也不能出现职责的交叉和重复。
设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅登记簿，严防过程信息控制档案毁损、丢失和泄密。
（四）降低过程信息控制档案毁损和丢失的风险
过程信息控制档案室应满足防磁、防火、防潮、防尘、防虫、避光、恒温、防变形、防磨损、防强震等要求，保证存储介质的物理性能不改变，以提高数据的稳定性。
过程信息控制档案室应安装监控和报警防盗设备，配备专门的安全保卫人员。
还应安装温度感应设备，采用透明塑料膜作防尘罩、防尘布。
应保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利于查阅。
（五） 实现过程信息控制档案多备份管理的规范化和制度化
对过程信息控制档案应定时进行双备份或多备份，备份数据和原数据不能存放在同一地点。
年终要将当年形成的所有过程信息控制档案信息整理归类，并标明日期、内容目录、备份人姓名等内容。
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