2018年简阳工业集中发展区管理委员会部门预算
目 录
第一部分 简阳工业集中发展区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 简阳工业集中发展区管理委员会2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
第一部分 简阳工业集中发展区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策、决议、决定，国家法律、法规和国务院、省、市决定，依法制定适用于“两区”建设与发展的管理办法和实施细则。
2、加强党的建设，切实抓好干部职工的思想、作风建设和精神文明建设，抓好纪检监察工作，按照干部管理权限，做好干部人事管理，负责指导“两区”内企业党的建设和工会、青年、妇女等工作。
3、负责组织编制“两区”总体规划、控制性详细规划、“两区”内产业发展规划以及经济社会发展规划，并报市委、市政府批准后组织实施。
4、负责“两区”内的基础设施投资及管理，负责审查“两区”内建设性项目详规，审核各类建设项目的规划设计，负责区内建筑外观风貌设计的审核把关工作，经相关部门授权收集及初核《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，负责企业入驻的评估、选址论证、项目拆迁工作，负责批后管理、竣工核实、违法建设查处工作。
5、负责管委会财务收支管理和国有资产管理，协助税务部门做好“两区”内企业税收的征收管理工作。
6、负责制定“两区”内招商引资优惠政策并报市委、市政府同意后实施，在市投资促进领导小组办公室指导下，配合相关部门做好“两区”内的招商引资及项目落地、推进工作。
7、负责“两区”内的统计工作，协助“两区”内企业做好各类申报工作。
8、负责“两区”内企业的指导、服务工作，协助有关部门做好企业环保、产品质量和生产安全的检查监督工作。
9、完成市委、市政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
2018年，简阳工业集中发展区管理委员会将深入贯彻党的十九大会议精神，全面贯彻落实成都国家中心城市产业发展大会、成都市新经济发展大会精神，围绕简阳市委十五届六次全会“1581”总体思路，以“一总三分”为全年工作指引，以产业发展为导向，在高端装备、智能制造上寻求我市产业发展新的突破口。
坚持规划引领，加快推进空天产业园（东区）开发建设，确保起步区8平方公里的建设初具雏形；加快园区现存落后产能、不符合现阶段转移，实现产业分步按批转移。
（1）积极对接天津市城市规划设计研究院，加快推进简阳空天产业园（东区）29.8平方公里、一期13平方公里的控制性详细规划、城市设计、万古湖规划设计工作。
（2）加快推进征地拆迁工作，加大与部门、乡镇（街道）的对接协调，确保完成空天产业园（东区）起步区8平方公里的征地拆迁工作。
（3）深入对接川发展、川能投、荣盛集团，尽快与意向投资运行商实现签约，加快完善空天产业园（东区）开发建设运营模式。
（4）根据招商引资情况及产业发展需求，依法启动规划区土地利用总体规划修编、规划区区域环境评价工作。
（5）开展企业走访调研，动态掌握园区现存企业生产经营状况，针对经营不善、落后产能及不符合现阶段产业发展规划的产业，制定产业转移计划，按进度推进，并加强与企业的前期沟通。
加快完善园区水电气视讯路等要素保障，推进项目的前期、招投标等相关工作，并启动项目建设。
（1）启动空天产业园（东区）重要道路路网、标准厂房、人才公寓、孵化园等基础设施包装和建设工作。
（2）推进航天科技产业园工业科技安置房、三绕连接线、航天901项目排污管网建设；
（3）平泉主干道延长线、平泉纵横次干道、平泉小龙溪河改道；贾家中小企业园东干道、横2-B延长线、纵3-C段；
（4）城南工业园海鑫北侧四条道路、石板河改道等项目。
围绕航空航天、汽车制造、产业，招大引强，力争尽快形成一批新的产业集群；计划新引进企业10个，协议引资120亿元，到位资金15亿元，全年实现新引进重大项目3个(其中50亿元项目、30亿元项目、10亿元项目各1个)，实现规模工业总产值600亿元。重点瞄准世界500强，国内200强。
（1）巩固深化“一把手带头招商”“点对点上门招商”，强化产业生态圈招商、精准招商、就地招商和“互联网+”招商，同时深耕北京、广州、上海等地区项目资源，密切关注大企业的投资意向，定向搜索信息，做到第一时间了解项目信息，第一时间落实招引措施，确保招商有效性。
（2）加强项目跟踪洽谈，对世界500强、中国200强、制造业100强企业和简阳现有主导产业建立台账，逐户开展对接，特别加强与香港正道集团、北京微普联合生物科技有限公司、成都新大地汽车控股有限公司等企业沟通对接，力争洽谈项目尽快签约落地。
（3）严格产业准入，园区主导产业为航空航天，入园企业固定投资额需大于或等于240万元/亩，建筑密度标准大于或等于35%，产出指标应在亩均销售收入484万元以上、亩均税收16万元以上。企业产生的主要污染物执行国家排放标准，环境排放指标全市统筹。
（4）加快产业生态圈建设，确定空天产业园意向投资商，推动孵化园和人才公寓等招商载体建设，同时完善简阳市新能源新材料产业生态圈产业发展规划以及简阳工业集中发展区产业发展规划。
加快完善现代园区服务体系，进一步提升企业服务科学化、规范化水平；加大项目跟踪对接力度，按时保质完成简阳市“十大行动计划”中由我委牵头负责的工业类项目，实现开工率100%。
（1）提升企业服务质量，重点跟踪签约入园项目，依法依规协助解决企业生产过程中遇到的困难和问题，为入园企业做好“保姆式”服务，使签约项目早日动工建设，加快项目建设投产进度，促成项目早投产早达产。在2017年“走企业、解难题”活动的基础上，进一步摸清现有园区企业的基本情况，把收集到的问题，进行集中整理、研判，做好工作建议，为市委市政府提供决策依据。
（2）强化项目管理，扎实推进“十大行动计划”重点项目建设，将项目工期逐一倒排，明确开工时间和形象进度，及时处理解决项目推进中的困难和问题。按照“三个量化”、“六个一”标准，重点做好新签约入园项目的管理。
（3）抓好固投与统计，进一步细化目标任务到月，按照每月完成工业投资不少于15亿元的进度，制定工作时间表，倒排工期、挂图作战，每月召开目标任务分析预警会，对工作进度任务完成情况进行综合研判、专项督察和跟踪问效，确保全面完成工业投资目标任务。
（4）及时兑现企业优惠政策，根据与企业签定协议的约定，兑现企业各项优惠政策。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，简阳工业集中发展区管理委员会预算包括：简阳工业集中发展区管理委员会本级预算、四川简阳经济开发区管理委员会二级单位预算。
纳入简阳工业集中发展区管理委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、简阳工业集中发展区管理委员会本级
2、四川简阳经济开发区管理委员会
第二部分简阳工业集中发展区管理委员会
2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算388.51万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入388.51万元，支出包括：一般公共服务支出310.92万元、教育支出0.80万元、社会保障和就业支出33.96万元、医疗卫生与计划生育支出12.53万元、住房保障支出30.30万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
简阳工业集中发展区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款388.51万元，比2017年预算数948.49万元减少559.98万元，下降144.14%，变动的主要原因是2018年无项目支出拨款(2017年有企业优惠政策兑现资、企业发展补助资金、征地拆迁过渡房租费等拨款）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出310.92万元，占80.02%；教育（类）支出0.8万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出33.96万元，占8.74%，医疗卫生与计划生育（类）支出12.53万元，占3.23%，住房保障（类）支出30.30万元占7.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）预算数为231.57万元，比2017年预算数138.86万元增加92.71万元，增长66.77%;行政运行（项）79.35万元，比2017年预算数33.43万元增加45.92万元，增长137.36%，
变动的主要原因是主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动以及新聘用编外人员的薪酬费用。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 、办公费、 印刷费、水电费、 邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、 其他交通费用、 培训费、 公务接待费、公务用车运行维护费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）预算数为30.30万元，比2017年预算数16.26万元，增加14.04万元，增长86.35%，变动的主要原因是人员调入、招录增加，引起相应的住房公积金缴费变动及缴费基数增加（2018年目标考核奖纳入缴费基数），主要用于职工缴费住房公积金（单位部分）。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
简阳工业集中发展区管理委员会2018年一般公共预算基本支出388.51万元，其中：
人员经费324.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费63.50万元，主要包括：办公费、 印刷费、水电费、 邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、 其他交通费用、 培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
对个人和家庭的补助0.54万元，主要包括：退休费。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
2018年预算安排11.60万元，较2017年预算增加2.00万元，增长20.83%，变动的主要原因是工业园区开辟工业第二主战场，招商接待、各级职能部门对接次数增加，相应接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
简阳工业集中发展区管理委员会核定车编2辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费5.60万元，与2017年预算持平。
2018年未安排公务用车购置经费，无拟新购公务用车。
2018年安排公务用车运行维护费5.60万元。用于1辆公务用车职工到工程现场处理业务、市级各部门单位办公事、到成都开会、办公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
简阳工业集中发展区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，简阳工业集中发展区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。简阳工业集中发展区管理委员会2018年收支总预算388.51万元，比2017年预算数1664.92万元减少1276.41万元，下降76.67%，变动的主要原因是2018年无项目预算支出（如企业优惠政策兑现资金、工业企业发展补助金、拆迁户过渡房租费用等）。
七、2018年收入预算情况说明
简阳工业集中发展区管理委员会2018年收入预算388.51万元，其中：一般公共预算拨款收入388.51万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年简阳工业集中发展区管理委员会预算本年支出总计388.51万元，其中：基本支出预算388.51万元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
简阳工业集中发展区管理委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计63.50万元。
（二）政府采购情况
2018年简阳工业集中发展区管理委员会没有安排政府采购支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
2018年简阳工业集中发展区管理委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年简阳工业集中发展区管理委员会预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无。
第三部分 名词解释
简阳工业集中发展区管理委员会2018年部门预算名词解释
1.财政拨款收入：指简阳市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共预算拨款收入：指简阳市级财政当年拨付的资金。
3、一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）、行政运行（项）指：事业单位、参公单位的基本支出。
4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）指：事业单位、参公单位的教育培训支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：纳入简阳市级财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
见附件。
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