建
设
项
目
可
行
性
报
告
策划人;彭华新
二零二零年四月 （草稿）
目 录
一、建设项目.....................................................................1.
二、项目基本概况..............................................................1.
三、项目可行性研究依据...................................................2.
四、项目有利条件可行性分析............................................2
五、项目效益可行性分析....................................................4
六、项目布局及风格设计....................................................5
七、项目投资概算...............................................................5
八、项目效益分析及预测....................................................8
九、项目财务分析及评价....................................................9
十、项目管理......................................................................11
十一、项目投资风险分析...................................................12
十二、项目可行性研究结论...............................................12
红色旅游景区绥宁竹舟江红军纪念广场
建设项目可行性论证报告
一、建设项目；
1、项目名称；绥宁竹舟江红军纪念广场，红军激战巫水渡口战役纪念馆、红军烈士墓群等红色旅游经典景区建设项目。
2、项目地点；湖南绥宁竹舟江。
3、项目申请单位；绥宁县竹舟江旅游休闲疗养有限公司
4、项目法定代表人；
5、项目申报时间；2020年4月
6、项目执行时间；2020年至2012年
二、基本概况；
项目所在地绥宁竹舟江，位于湖南省湘西南绥宁县城后花园，临邵阳、靖州、会同‘怀化。始建于唐朝村内有居民XX户，XX人，民居总数XX座。其中明清古院落有明朝XX寺院。有古祠堂古桥、古巷道XX条、完好无损的湘黔古道，古碑刻一块，等是明清以来规模最大保留最好的古村落之一，竹舟江巫水河渡口，自古以来它都是湘黔往来的重要渡口之一。更为重要的是保存红军二万五千里长征时，途径绥宁竹舟江，激战巫水河渡口、破敌阻截，取得了红军长征在湘西南途中一次具有决定性意义的胜利。贺龙将军在竹舟江成立渡河战地指挥所，激战渡口枪战中光荣牺牲多位烈士群墓，激战竹舟江渡口战役，开创了红军二万五千里长征，在湘西南路上，战士们不畏牺牲的精神，此次战役打出了以少胜多的成功典范。贺龙等红军首长位于前沿战地指挥所与此次战役所牺牲的光荣烈士墓群等旧址群实物载体完整的述说了伟大历史事件的立体见证是一块身居闺秀尚待开发顾具和现实意义的红色古村落。
三、项目可行性研究主要依据；
《关于大力发展旅游业促进就业的指导意见》（2016年）
《国务院历史文化名城名镇名村保护条例》（2016年）
《人民政府办公厅关于加快乡村旅游发展的绶知》（2016）
《红色旅游发展纲要》
《旅游发展总体规划》（2003-2016）
《绥宁县旅游发展总体规划》（2016）
《土地利用总体规划》
《城乡总体规划》
《历史文化名城保护规划》
《村镇体系和村庄布局规划》
四、有利条件可行性分析；
1、一开发现状，近几年在上级有关部门的高度重视和极配合下，竹舟江红色古村得到了初步保护修缮和开发，主要是对竹舟江村内的古牌坊古民居红军长征旧址名人旧居，红军烈士群墓等古建筑进行挂牌保护，控掘红军二万五千里长时期的红色文化。目前红军纪念广场、红军长征激战巫水河渡口、贺龙等军首长战地指挥所纪念馆、红军烈士群墓旧址，正在筹建中。通过初步开发，引起了领导专家学者的高度重视和奥港澳游客以及社会各界的青睐。2017年成功举办民间活动划龙舟赛以来，先后有领导专家学者和旅游万余人次，到竹舟江来考察旅游观光。
2、有利条件，红色足迹闪光，1925年至1927年间红军二万五千里长征北上抗日时贺龙经过竹舟江，于巫水河渡口与国民党军激战抢渡巫水河的战场旧址，还有在抢渡战役中光荣牺牲的数名红军战士群墓。以红军英勇顽强的战斗红军以少手多的成功成功战役典范为红军后续部队开创了湘江西南北上的通道。贺龙等军首长在竹舟江战地临时指挥所召开了抢战巫水河渡口的军事会议，召集绥宁地方党组织负责人参加的具有重大历史意义的联席会议，也是红军二十七军在长征路段中湘南山区的一次重大会议。因此竹舟江是红军长征路上激战巫水河渡口的策源、策划地，至今还完好的保存着上述许多珍贵革命旧址和遗物，其中包括贺龙等军首长战前军事会议旧址，以及光荣牺牲的红军烈士群墓，当时为红军划排渡河所征竹排及船夫名单，竹舟江这一红色土地从某种程度上讲，对中国工农红军长征过程起到了无可替代的作用。
3、文化底蕴深厚，竹舟江从明代秒有名人众多历史名人与竹舟江交往甚深厚，明代XX清代XX近代有某题词的敬学功教匾。全国政协委员某题写的人杰地灵匾为竹舟江古村增加了浓厚的文化底蕴。
4、文物古迹丰富，竹舟江自古文运锦绣人杰地灵，特别是古祠堂、古花桥、古寺院，风格迥异的古民居院落，数条纵横交织湘黔古道，古朴典雅韵味无穷各具风采。民间划龙船竟技引人入胜，香火龙等民俗文化项目正在申报为国家非物质文化遗产。特别是红军激战巫水河渡口战役，红军抢渡巫水河以少胜多军事典范的故事会独树一帜。竹舟江区域优势明显，于绥县城15分钟。位于靖州、会同、怀化三市县交界之处是内为衡宝门户，外抚黔桂咽喉的关健要塞。武靖高速、襄湛高速交汇。珠三角、米三角、长三角等沿海内陆地区来竹舟江均可朝发夕至形成了绥宁黄双、绥宁关下、绥宁竹舟江旅游经济圈，还可连接省内著名景区张家界、艮山，武岗的旅游金三角。
5、生态环境良好。绥宁竹舟江地处雪峰山脉,四周绿山青峰叠恋,以中山峡谷平均海拔600米,崇山峻岭倚肩排列，巫水河谷深切弯曲，山水风光雄奇秀丽,形成山水交织相映，是典型的绿水青山之地。距绥宁县城15分钟路程,竹舟既有典型的亚热带季风性湿润气侯的特点,又不乏小高山气侯优势,全年无停雪,光照充足,雨量充沛.历年平均温渡16.6度,降雨量1545㎜,无霜期达274.5天,夏无酷暑冬无严寒常年绿树成荫,四季冬瓜果飘香,享有小昆明之称。
五、效益可行性分析；
1、社会效益高，绶过对竹舟江现有文物古迹，红军激战巫水河战场遗址及以少胜多的经典战列故事，贺龙等军首长战地指挥所旧址红军烈士群墓等红色旅游资源的开发，可提高绥宁县的知度让游客忆古惜今，深刻体验中国革命的艰苦历程，同时感受竹舟江古祠堂苗疆文化的存在历史氛围。带动整个绥宁农副产品以及绥宁具有苗疆文化土特产品销售，促进县城扩容提质又可为绥宁的子孙后代提供一个绝佳的德育基地。
2、经济效益高，旅游业的发展是符合县委县政府工作重点，又可以带动县城周边地区一三产业的发展。绥宁县是贫困县虽然经过多年扶贫基础设施大有改善但是脱贫致富产业并未形成，立足绥宁丰富旅游资源发展旅游业带动乡村旅游发展，获取持续的资金来源，加快稳固农民脱贫至富的步伐。
六、项目布局及风格设计；
主要是彰显竹舟江红军激战巫水河渡口战役是一次以少胜多经典之战，此战在中国工农红军二万五千里长征路上的革命历史进程中的地位。将景区打造成具有特殊经念意义的红色旅游景区。重点对贺龙战地指挥所、巫水河渡口战场、红军烈士群墓、古祠、古花桥、古牌坊、古民居、古巷道等古建筑进行保护性修复整理，深入挖掘红军长征时期的红色文化在竹舟江村属地修建贺友战地指所纪念馆，抢战渡口作英勇牺牲的多名红军战士群墓，巫水河战场旧址修复竹舟江现有的青山绿水，带动竹舟江美丽乡村
七、投资概算；
（一）基础设施建设项目
1、建设竹舟江红军纪念广场，占地面积约20000平方米，中央为烈士塔高为？尺，四周绿化为文化教育观光停1500万元，红军纪念广场与沿江观光公路设计四级柏油路面12公里预计造价；12公里×80万元=960万元；共2640万元。
2、开办“农家乐”20家，补贴100万元，调整农业生产结构，沿江洼地扩种花草、树木绿草地，同时发展水产养殖技术培训项目，展现竹舟江美丽乡村的新面貌，扶持载办一批观光体验型的竹舟江红军渡“农家乐”以解决游客吃住问题，同时也可以带动当地农民脱贫致富初期扶持20户农户。每户投入20万元，每户有20个床位，100个就餐位，合计为400个床位，2000个就餐位。其中每一户国家补贴5万元，共补贴100万元。
3、建设一座红色纪念馆，投入3000万元。占地2000平方米，150万元。以图片、文字和实物还原历史；“以修旧为旧”的原则，对长征时期的民房进行修复还原一个“旧中国的农村”与周边现代“新农村”有强烈的对比效应，投资100万元；向民间大力收集革命文物和制作仿制品，包括反映中国新民主主义革命至改革开放以来珍贵的照片，绘画、书籍；长征地图；指挥部通讯设备；抢战巫水河使用的工具，生活用具、武器；红军服装，奖状、奖章、钱币、粮票、像章等，投资400万元。计；3650万元；
4、投资300万元，创建湖南省“湘西南的传统龙舟竞赛基地”。可结合“精准扶贫”和“乡村旅游”“美丽乡村”建设。
5、旅游服务中心；集体宿、餐饮休闲、娱乐、土特产一条街等于一体，占地500平米。投资300万元。
6、休息观景亭5座；5座×30万元=250万元；
7、旅游厕所2座；2座×30万元=60万元；
8、红军烈士群墓修葺20万元；
9、环保设施建筑320万元，为保环境，减少污染，净化村内水体资源的质量，绿化美化亮化旅游环境建成立垃圾和污水处理厂。建垃圾分选站投资20万元；建污水处理厂一个投资300万元，大面积种植荷花、芦苇等水生植物，采用植物净化法净化污水。生活污水，经化粪池处理后再排入生物净化池内净化。
10、建停车场1个；30万元；
（二）旅游产品建设项目
通过本项目，可以把整个第二次国内革命期中国共产党的信仰追求、重要活动、生活方式、风土人情等等，用情境再现的方式，予以展示，并通过参与性活动的设置，形成一个验型旅游产品，使旅游者时光倒流70年，回到1931-1935年之间。在当一天红军，参加一天革命的过程中感悟共和国的创立者们伟大的信仰、不懈的追求、高尚的情报操及深刻的实践。
1、建设一个红色旅游体验基地。建成设规模100亩，投资100万元，这里有红军训练场、点兵台、简易舞台、部分军训设施，篝火晚会及露天电影院；红军学校（由标语黑板报、壁报、简陋课桌等构成，有红军课程表）等，是长征体验的理想场所，也是中小学生回归大自然，学习自然科学知识的实验、创收基地。
2、创设游客体验旅游项目“巧渡巫水”项目投资；140万元。内容；让游客体验当年红军抢占巧渡巫水渡口，奋勇杀敌的场面。编导红、白两军装备道具30万元，乘坐游船、漂流船50万元、红军交通工具系统60万元。以马、马车、牛车、人力车为主要交通工具。
3、建生态观光农业区，面向200公里内城市的中小学生和部分城市居民消费群，建设休闲娱乐型生态农园，包括观光娱乐型渔业，建设上粮下渔上经下渔、上牧下渔及渔鸭混养区、生态果园、蔬菜果园、天然垂钩、采摘、品尝、种植等到活动，投资1000万元。
4、建设荷花景区20万元；
5、建设疗养区；
6、旅游规划设计费；20万元。总投资概算9130万元。
（二）投资渠道
民间融资、政府支持采取政府主导，企业运作、国家补助的方式进行开发建设，即基础设施和公益项目由地方投资争取上级部门补助，经营性项目由企业主承担。国家适当补助。
八、效益分析及预测；
开发竹舟江红军广场旅游项目，发展绥宁旅游事业，促进当地经济社会的发展既是满足人们生活水平日益提高的需要和旅游业步入产业化高效型经济的要求，又能良好的社会效益、经济效益和生态效益。
（一）经济效益
1、低方案；使竹舟江面为功能齐备、接待能力强的综合性“红色旅游”景区。预计每年接待游客量10万人次，年旅游收入100000×300=3000万元。
2、高方案；在2023年建设完成，年接待人数20万人次，年旅游收入为200000×300=6000万元。
竹舟江红色旅游产业带项目的实施，将有效推动绥宁及周边地区经济的快速发展，使农民直接受益。预计可为农民提供400个就业岗位。促进农民转变观念，从事二三产灶发家致富。推进果品采摘业、民俗旅游业、休闲观光业的长足发展，带动200户农民增收致富，农民人均增收5000元左右，经济效益非常业著。
（二）社会效益
1、通过开展红色旅游活动，不仅可以教育当代人缅怀革命前辈的丰功伟绩，同时了解我国革命的艰苦历程，使我们倍加珍惜今天来之不易的社会环境，从而对构建和谐社会提供重要的教育素材的场所，激发青少年爱国主义热情，提向思想道德素质，坚定建设社主义事业的信心。
2、该项目将促进交通、住宿、餐饮、娱乐、农等相关产业的发展，旅游者在景区内的消费带来货币的流入，并以多次交换产生直接或间接的增值效益。同时带动本地区工业、农业、电力、特色手工业等行业的发展，可解决相当劳动力就业，对加速地方经济发展和产业结构调整有积极的间义，在社会效益上，不仅可提高本地知名度，同时对增进地区间相互了解和协作有积极的意义，社会效益巨大。
（三）生态效益
该项目的实施绿化居住环境，美化了城镇街道，改善了接待水平和质量。从而使生态环境得到科学的利用和保护，为人们提供了地个休闲、观光娱乐和体育运动的场所，使人们提到美的享受，丰富了生态文化，同时带来了信息、资金和技术提高了生态效益的发展。
九、财务分析及评价；
（一）财务评价依据
（1）；国家计委、建设部颂布《建设项目经济评方法与参数》第三版；
（2）《中华人民共和国公司法》及其实施条列；
（3）《中华人民共和国增值税法》及实施细则；
（4）《中华人民共和国企业所得税法》及实施细则；
（5）国内同类旅游景区财务经营情况。
（三）财务评价指标计算
（1）成本费用利税率
成本利税率是成本费用与实现利税的比率，即所得与消耗的比率，是反映企业投入与产出的亲系。地般来讲，成本费用水平低，则说明企业益利（贡献）水平低。本次开发项目益利水平高。
（2）投资回收期分析
根据项目投资估算，得出竹舟江红色旅游景区总投资约为9130万元，据估算；到2027年项目纯利润累计将达到/8900万元，接近投资总额，项目投资回收期约为7年。
十、项目管理；
本项目投资主体和建设管理单位是绥宁县竹舟江旅游休闲疗养有限公司，其项目管理模式的选择可参照房地产开发项目的有关管理模式。目前旅游开发项目中广泛应用传统项目管理模式、设计-建造模式、设计-管理模式、本项目的建设在选择项目管理模式时，考虑项目复杂程度和绥宁县竹舟江旅游休闲疗养有限公司项目实施战略、合同方式及优？点，以及对项目目标的要求等，鉴于本项目的建设资金的可靠来源、施工重点看重质量和工期，选择传统项目管理模式。这种模式中业主首先委托咨询、设计单位完成项目前期工作，包括施工图纸、招标文件等。在设计单位的协助下通过竞争型招标把工程授予报价低且最具备资质的承包商，施工阶段业主再委托监理机构对承包商的工作进行管理。也就是说业主要分别与设计机构、承包商和监理机构签订合同，监理机构与承包商并没有合同关系，而是受业主委托对承包商的工作进行监督。这种模式最突出的特点就是按设计→招标→建造的顺序进行，只有上地个阶段结束后下一个阶段才能开始。在项目建设管理过程中要引入社会专业公司深度介入，介入的工作内容包括工程的可行性研究、施工图纸设计、工程标底编制和结算、工程施工招标等，这样可保证建成设过程的公平、公正、公开，保证施工的质量、成本和工期按既定目标进持。按照产品形态多元化，文化内涵多元化，投主体多元化，经营形态多元化方式进行组织管理。
十一、项目风险分析；
1、市场风险，市场风险主要来自旅游客源市场供需实际情况与预测发生严重偏离，客源市场远远小于预测期忘记望值，导致经营收入和利润减少，投资回报低。
2、经营管理风险，由于管理制度不完善，管理体制不健全，员工素质不高，岗前培训和岗位管理不严，使管理效率降低，达不到预期目标，造成经营收入减少，成本提高，带来经营管理风险。
3、其它不可抗巨的风险，由于严重自然灾害、环境灾害事故、病虫害、重大社会经济政策变动等原因可能造成不可抗巨的意外风险。
4、投资估算的风险，本项目虽然对项目的投资进了估算，但是由于设计方案未完全确定，使得主要工程的工程量与实际情况可能存在一定的偏差。同时由于政策、法律、市场等因素的变化，一定程度上也会影响估算投资的准确性，可能导致投资估算不正确，从而产生估算风险。
（2）降低和防范项目风险措施，在对风险；因素和风险程度预测的基础上，对可控风险进行风控制，降低风险发生的可能和减注风险损失。；加强市场调研，积极培育开发客源市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造旅游品牌形象，加大宣传力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护化解市场风险。；建立健全管理规章制度，加强全员全员素质教育和岗位技能培训，实持岗位责任制，严格业务技术指导。监督检查责任制落实情况，不断提高经营管理水平，降低经营管理风险发生频度。；强化正常情况下的经营管理，力争以正常运营的高效益、低成本来缓冲异常情况下的同于不可抗力因素造成成的意外风险损失。；制定风险规避和预防措施和补救措施，对经营过程中有可能出现的风险因素琢一进行分析，科学地制定预防措施、处理方案等。；业主在实施过程中应对规划建设方案进持明确度尽量优化力图减少不必要的工程量，减少投资。如发现产生对估算投资重大影响的变化，应及时调整估算，确保项目正常实施。
十二、项目可行性研究结论；
以上测算和研究结果表明，本项目具有良好的投资环境和发展条件。随着对外社会影响的 步扩大，游客慕名前来将会足年增多，投资者好会纷至沓来，极大的促进本地区经济持续、稳定、快速发展，还将带动绥宁旅游业的发展。为此，我们认为建设本项目都是必要和可行的具有明业的生态效益、环境效益、社会效益和经济效益，应尽快开工建成设。
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