公司名称 | 内控缺陷 | 计数项:内控缺陷 |
| ST长油 | 资金活动（负债高） | 1 |
| ST长油 汇总 | 1 | |
| ST超日 | 财务报告 | 1 |
财务报告目标 | 1 | |
担保业务 | 1 | |
关联交易 | 1 | |
合规目标 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
诉讼事项 | 1 | |
销售业务 | 1 | |
信息披露 | 1 | |
重大决策程序 | 1 | |
资产管理 | 1 | |
| ST超日 汇总 | 11 | |
| ST传媒 | 经营目标（亏损) | 1 |
| ST传媒 汇总 | 1 | |
| ST二重 | 经营目标 | 1 |
| ST二重 汇总 | 1 | |
| ST凤凰 | 经营目标 | 1 |
资金活动 | 1 | |
| ST凤凰 汇总 | 2 | |
| ST南化 | 股权变更 | 1 |
经营目标 | 1 | |
| ST南化 汇总 | 2 | |
| ST狮头 | 采购管理 | 1 |
供应商管理 | 1 | |
内控评价范围 | 1 | |
| ST狮头 汇总 | 3 | |
| ST亚星 | 存货管理 | 1 |
资产管理 | 1 | |
| ST亚星 汇总 | 2 | |
| ST宜纸 | 审计范围 | 1 |
| ST宜纸 汇总 | 1 | |
| 百视通 | 会计核算 | 1 |
| 百视通 汇总 | 1 | |
| 北部湾港 | 内控评价范围 | 1 |
| 北部湾港 汇总 | 1 | |
| 北大荒 | 财务报告目标 | 1 |
存货管理 | 1 | |
固定资产 | 1 | |
资产安全目标 | 1 | |
资产减值 | 1 | |
| 北大荒 汇总 | 5 | |
| 标准股份 | 内控评价范围 | 1 |
| 标准股份 汇总 | 1 | |
| 昌九生化 | 经营目标（亏损) | 1 |
审计范围 | 1 | |
资金活动（负债高） | 1 | |
| 昌九生化 汇总 | 3 | |
| 川化股份 | 控制环境（高管不被董事会考核） | 1 |
| 川化股份 汇总 | 1 | |
| 大连热电 | 合规目标（责令整改） | 1 |
| 大连热电 汇总 | 1 | |
| 大有能源 | 关联交易 | 1 |
合规目标 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
子公司管控 | 1 | |
| 大有能源 汇总 | 4 | |
| 迪威视讯 | 财务报告目标 | 1 |
合规目标 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
销售业务 | 1 | |
信息披露 | 1 | |
| 迪威视讯 汇总 | 5 | |
| 方大碳素 | 内控评价范围 | 1 |
| 方大碳素 汇总 | 1 | |
| 风神股份 | 财务报告目标 | 1 |
会计核算 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
销售业务 | 1 | |
| 风神股份 汇总 | 4 | |
| 凤凰光学 | 合规目标 | 1 |
经营目标（歇业） | 1 | |
| 凤凰光学 汇总 | 2 | |
| 桂冠电力 | 控制环境（人员、机构不独立） | 1 |
| 桂冠电力 汇总 | 1 | |
| 恒源煤电 | 资金活动 | 1 |
| 恒源煤电 汇总 | 1 | |
| 华锐风电 | 财务报告目标 | 1 |
存货管理 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
资产安全目标 | 1 | |
| 华锐风电 汇总 | 4 | |
| 华银电力 | 控制环境（一套人马两块牌子） | 1 |
| 华银电力 汇总 | 1 | |
| 酒鬼酒 | 信息披露 | 1 |
| 酒鬼酒 汇总 | 1 | |
| 凯迪电力 | 合规目标（不符合内控基本原则） | 1 |
| 凯迪电力 汇总 | 1 | |
| 康达尔 | 工程项目 | 1 |
关联交易 | 1 | |
合同管理 | 1 | |
| 康达尔 汇总 | 3 | |
| 科伦药业 | 财务报告 | 1 |
财务报告目标 | 1 | |
关联交易 | 1 | |
| 科伦药业 汇总 | 3 | |
| 莲花味精 | 会计核算 | 1 |
信息披露 | 1 | |
| 莲花味精 汇总 | 2 | |
| 泸天化 | 控制环境（高管不被董事会考核） | 1 |
信息披露 | 1 | |
| 泸天化 汇总 | 2 | |
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