公司名称 | 内控缺陷 | 计数项:内控缺陷 |
ST长油 | 资金活动(负债高) | 1 |
ST长油 汇总 | 1 | |
ST超日 | 财务报告 | 1 |
财务报告目标 | 1 | |
担保业务 | 1 | |
关联交易 | 1 | |
合规目标 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
诉讼事项 | 1 | |
销售业务 | 1 | |
信息披露 | 1 | |
重大决策程序 | 1 | |
资产管理 | 1 | |
ST超日 汇总 | 11 | |
ST传媒 | 经营目标(亏损) | 1 |
ST传媒 汇总 | 1 | |
ST二重 | 经营目标 | 1 |
ST二重 汇总 | 1 | |
ST凤凰 | 经营目标 | 1 |
资金活动 | 1 | |
ST凤凰 汇总 | 2 | |
ST南化 | 股权变更 | 1 |
经营目标 | 1 | |
ST南化 汇总 | 2 | |
ST狮头 | 采购管理 | 1 |
供应商管理 | 1 | |
内控评价范围 | 1 | |
ST狮头 汇总 | 3 | |
ST亚星 | 存货管理 | 1 |
资产管理 | 1 | |
ST亚星 汇总 | 2 | |
ST宜纸 | 审计范围 | 1 |
ST宜纸 汇总 | 1 | |
百视通 | 会计核算 | 1 |
百视通 汇总 | 1 | |
北部湾港 | 内控评价范围 | 1 |
北部湾港 汇总 | 1 | |
北大荒 | 财务报告目标 | 1 |
存货管理 | 1 | |
固定资产 | 1 | |
资产安全目标 | 1 | |
资产减值 | 1 | |
北大荒 汇总 | 5 | |
标准股份 | 内控评价范围 | 1 |
标准股份 汇总 | 1 | |
昌九生化 | 经营目标(亏损) | 1 |
审计范围 | 1 | |
资金活动(负债高) | 1 | |
昌九生化 汇总 | 3 | |
川化股份 | 控制环境(高管不被董事会考核) | 1 |
川化股份 汇总 | 1 | |
大连热电 | 合规目标(责令整改) | 1 |
大连热电 汇总 | 1 | |
大有能源 | 关联交易 | 1 |
合规目标 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
子公司管控 | 1 | |
大有能源 汇总 | 4 | |
迪威视讯 | 财务报告目标 | 1 |
合规目标 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
销售业务 | 1 | |
信息披露 | 1 | |
迪威视讯 汇总 | 5 | |
方大碳素 | 内控评价范围 | 1 |
方大碳素 汇总 | 1 | |
风神股份 | 财务报告目标 | 1 |
会计核算 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
销售业务 | 1 | |
风神股份 汇总 | 4 | |
凤凰光学 | 合规目标 | 1 |
经营目标(歇业) | 1 | |
凤凰光学 汇总 | 2 | |
桂冠电力 | 控制环境(人员、机构不独立) | 1 |
桂冠电力 汇总 | 1 | |
恒源煤电 | 资金活动 | 1 |
恒源煤电 汇总 | 1 | |
华锐风电 | 财务报告目标 | 1 |
存货管理 | 1 | |
经营目标 | 1 | |
资产安全目标 | 1 | |
华锐风电 汇总 | 4 | |
华银电力 | 控制环境(一套人马两块牌子) | 1 |
华银电力 汇总 | 1 | |
酒鬼酒 | 信息披露 | 1 |
酒鬼酒 汇总 | 1 | |
凯迪电力 | 合规目标(不符合内控基本原则) | 1 |
凯迪电力 汇总 | 1 | |
康达尔 | 工程项目 | 1 |
关联交易 | 1 | |
合同管理 | 1 | |
康达尔 汇总 | 3 | |
科伦药业 | 财务报告 | 1 |
财务报告目标 | 1 | |
关联交易 | 1 | |
科伦药业 汇总 | 3 | |
莲花味精 | 会计核算 | 1 |
信息披露 | 1 | |
莲花味精 汇总 | 2 | |
泸天化 | 控制环境(高管不被董事会考核) | 1 |
信息披露 | 1 | |
泸天化 汇总 | 2 |
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