8月份订单及人力预算需求评估报告
7月份以来,订单量增加,7月份增开3条线(白班8条,夜班3条),勉强能满足后工序计划,由于8月份计划点数比7月份点数增加了4363.4767万点,故在人员配置及开线数量需相应增加,以满足后续订单生产需求,具体如下:
一、8月份订单情况:
8月份订单数
8月份点数
7月份预算点数
7月份实际产能
(产能/天)
7月份产能预计完成天数
以目前生产能力,8月份产能完成天数
21.9403万
1.914亿
1.477亿
530万
28天
36天
二、SMT&AI目前相关人力配置及生产时间如下:
7月份
(产能/天)
7月份预算点数
(28天班)
预计上班天数
开线
数量
目前人力配置
总计
生产人员
工程人员
主管
组长
助线
仓库及软件拷贝人员
作业员
主管
AI工程
SMT工程
(含带班工程师)
编程
兼文员
测温员兼飞达维修
工艺
530万
1.477亿
28天
11条
1
3
5
10
40
1
3
4
1
1
1
70
三、8月份预算所需人力配置及生产时间如下(以7月份实际点数做参考,计算8月份人力如下):
8月份点数
目前人员配置,生产完8月份点数所需天数
增开3条线,白夜班14条线需上班天数
目前人力配置
总计
生产人员
工程人员
主管
组长
助线(夜班增加2个)
仓库及软件拷贝人员
作业员(夜班增加10条线人员)
主管
AI工程
SMT工程
(含带班工程师,需增加2人)
编程
兼文员
测温员兼飞达维修
工艺
1.914亿
36天
28天
1
3
7
10
50
1
3
6
1
1
1
84
四、根据以上各产能的人力及上班天数预算,提议8月份开两个班,白班8条线,夜班6条线,在现有人力基础上,增加3条线人员13人,对应岗位需补充人员如下:
作业员
工程
现有人员
需求人员
补充人员
现有人员
需求人员
补充人员
40
50
10
11
13
2
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