文/作者：人资大叔
十、存货采购请购流程与风险控制图
2．存货采购请购流程控制表
1、阶段控制：
2、相关规范：
3、文档与责任人：
十一、存货采购管理流程与风险控制图
加强存货采购管理，合理运作采购资金，控制采购成本。
首先，计划员要有较高的业务素质，对生产工艺流程及设备运行情况要有充分的了解，掌握设备维修、备件消耗情况及生产耗用材料情况，进而做出科学合理的存货采购计划。
其次，要规范采购行为，增加采购的透明度。本着节约的原则，采购员要对供货单位的品质、价格、财务信誉动态监控；收集各种信息，同类产品货比多家，以求价格最低、质量最优；
同时、对大宗原燃材料、大型备品备件实行招标采购，杜绝暗箱操作，杜绝采购黑洞。
这样，既确保了生产的正常进行，又有效地控制了采购成本，加速了资金周转、提高了资金的使用效率。
下面，我们来看下存货采购管理流程与风险控制：
1、控制阶段详细描述：
2、相关规范：
3、相关责任人：
十二、外购存货验收流程与风险控制图
1．外购存货验收流程
2．外购存货验收流程控制表
十三、销售业务审批流程与风险控制图
1．销售业务审批流程；
2．销售业务审批流程控制表
十四、销售定价业务流程与风险控制图
销售定价管理是指在调查分析的基础上，选用合适的产品定价方法，为销售的产品制定最为恰当的售价，并根据具体情况运用不同价格策略，以实现经济效益最大化的过程。
企业销售各种产品都必须确定合理的产品销售价格。产品价格的高低直接影响到销售量的大小，进而影响到企业的盈利水平。单价水平过高，导致销售量降低，如果达不到保本点，企业就会亏损;单价水平过低，虽然会起到促销作用，但单位毛利降低，使企业的盈利水平下降。
因此，产品销售价格的高低，价格策略运用的恰当与否，都会影响到企业正常的生产经营活动，甚至影响到企业的生存和发展。进行良好的销售定价管理，可以使企业的产品更富有吸引力，扩大市场占用率，改善企业的相对竞争地位。
1．销售定价业务流程
2．销售定价业务流程控制表
十五、存货存放管理流程与风险控制图
一个企业若想要保持较高的盈利能力，就应当十分重视存货的管理。在不同的存货管理水平下，企业的平均资金占用水平差别是很大的。
通过实施正确的存货管理方法，来降低企业的平均资金占用水平，提高存货周转率，才能最终提高企业的经济效益。
在中小企业中，管理者认为按时交货才是最重要的，如果延期有可能要支付违约金等责任，与其这样倒不如多进货来保证按时交货。
因此要如何才能保证能按时交货又能够提高存货周转速度就显得尤为重要。
健全的存货管理制度可以帮助存货管理人员对库存存货进行全面的控制和管理，有助于库存会计进行存货的核算并且能够及时提供各种存货的报表数据，如果存货占用了大量资金会导致中小企业资产周转速度偏低，因此要合理管理存货以此来实现库存最小化，对采购部门和生产部门进行一个良好的链接作用。
但是这其中又有很多问题导致链接失败停滞，所以要解决问题就要想到解决问题的方法，要加强存货控制科学合理进行存货管理，这样才能保证企业经营活动顺利运行。
1．存货存放管理流程
2．存货存放管理流程控制表
十六、销售发货与合同控制之“赊销业务管控流程”
1．赊销业务管控流程与风险控制图
2．赊销业务管控流程控制表
十七、企业发展战略实施及调整与风险规避
我们都知道，企业发展战略是对企业各种战略的统称，就是关于企业如何发展的理论体系。
发展战略就是一定时期内对企业发展方向、发展速度与质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及策略。
企业战略可以帮助企业指引长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战略的真正目的就是要解决企业的发展问题，实现企业快速、健康、持续发展。
今天，大叔给大家分享“企业发展战略实施及调整与风险规避！”此项内容，不仅对企业的经营者，同时对老板及职业经理人都具有很大的帮助！
1、战略实施流程：
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2、战略调整流程：
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1、战略实施阶段控制要点：
请点击此处输入图片描述
2、战略实施调整控制要点：
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1、应建规范：
《战略委员会工作规范》
《发展战略管理制度》
2、参照规范：
1、《企业内部控制应用指引》
2、《企业内部控制基本规范》
3、《中华人民共和国公司法》
1、参考资料：
《年度工作计划》
《发展战略调整建议》
《发展战略调整方案》
五、责任部门及责任人：
1、董事会、战略委员会、战略管理部、相关部门
2、董事会成员、总经理、战略委员会成员、战略管理部经理
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