答:
第一步:点击发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开
第二步:选择开具红字信息表原因及对应蓝字发票代码号码。
第三步:输入原蓝字发票的票面信息,核对确认无误后,点击上传,也可将信息表保存后再进行上传,上传提示审核通过代表成功。
第四步:提示审核通过后在增值税专票红字信息表审核下载中进行下载,设置文件保存的地址,点击下载,说明下面的描述为审核通过,保存路径后的16位数字就是信息表编号。
第五步:点击发票管理-发票填开-增值税专票填开-负数,选可以择手工开具或者导入开具。负数开好后,确认正确无误点击打印即可。打印负数发票需要占用一张空白新发票。
即为负数发票开具完成。
答:由于防伪税控后台中针对负数发票标志没有限制,统一规定为开负数发票原票不需要在盘内,故增值税专/普票的监控管理信息中负数发票标志此项限制条件无作用。
答:原因:由于开具申请红字信息表时的原因填写错误导致,选择“因开票有误等原因尚未交付的”上传后后台会系统校验蓝字发票的开具时间是否在在上月或者同月。解决办法:将原因选择为“因开具有误受票方拒收”,重新填开。
答:查看确认之前是否已经开具过红字信息表,如果已经开具过,到增值税专票信息表审核下载模块,,如果有说明已经开具过不需要再次上传直接下载开具即可。
答:增专、增普、货运发票均可以开多张负数发票对原票进行冲抵(如用户单张发票限额减小),或只对原票中的部分金额进行冲抵(如原票金额不是全部有误)。一张正数发票在软件里可以分开多张负数发票开具,加起来不要大于正数发票金额即可。机动车发票是一车一票。多张正数发票不能开一张红字发票。
问:折让红字信息表如何填写?
答:请看下图
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