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CMA的新版规则出来了,内审检查表的编制其实和包版本的内审检查表格式没有太大区别,按照审核的条款,对应实验室的实际运行来编制内审检查表,内审检查表的示例如下,实验室参考使用(微信的格式问题,这个内审表显示的并不是太好,完整的CMA内审检查表,请致电张老师13401185433)。
评审准则条款
审核要求
审核内容
受审部门/岗位
审核记录
审核结论(Y、N 、N/A)
4
评审要求
4.1
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
查营业执照:
1) 看检验检测机构是否具有独立法人资格;
2) 不具备法人资格的机构是否有法人单位授权。
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
4.1.1
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
4.1.2
检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系
查组织机构
4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
查:
1)员工行为规范;
2)质量手册中有无相关公正、诚信等承诺。
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
查:
1) 是否制定了有关公正和诚信方面的程序;
2) 公正性声明;
3) 员工行为规范。
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