红字增值税专用发票信息表填开

5.3红字发票信息表

主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】进入'发票管理'界面，点击'红字发票信息表/红字增

值税专用发票信息表填开'菜单，弹出红字发票信息表信息选择界

面，如图5-80所示。

红字增值税专用发票信息表填开

通过网络申请开具红字发票步骤

第五章 发票管理

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图5-80 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：

购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税

专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应

蓝字发票代码和发票号码，点'确定'进入填开界面。

方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣

原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点'确

定'进入填开界面，如图5-81所示。

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图5-81 购方红字发票信息表填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理

由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点'确定'

按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-82所示的界

面，查看信息无误后点击'确定'按钮进入信息表填开界面，如图

5-81所示。

图5-82 对应的正数发票票面信息

第五章 发票管理

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图5-83 销方红字发票信息表填开界面

【第三步】对于购买方申请，需要在图5-81所示红字发票信息表填

开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对

于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写

信息表信息如图5-83所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字

发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点'打印'按钮，

系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图5-84所示。

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图5-84 红字发票信息表打印界面

 说明：

① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。

② 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪

企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企

业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行；

对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。

③ 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，

也可以从商品编码库中选择。

④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝

字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.3.2红字增值税专用发票信息表查询导出

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】点击'发票管理/红字发票信息表'菜单项，如图5-85

第五章 发票管理

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所示。'

图5-85 红字发票信息表查询界面

【第二步】点击'红字增值税专用发票信息表查询导出'菜单，系

统显示如图5-86所示。

图5-86 红字发票信息表的明细界面

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张

红字发票信息表后，通过点击页面上方的'修改'按钮进行信息表

内容的修改，点击页面上方的'删除'按钮可以删除信息表，点击

'查看明细'按钮，则可以查看信息表详细信息。

 说明：

① 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票

库中对应正数发票的总金额，否则系统提示'信息表填开金额

超出对应正数发票'，无法修改成功。

② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，

但企业应根据实际情况进行所需操作。

第五章 发票管理

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【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。

首先选中一条或多条信息表描述为'未上传'的信息表条目，如图

5-89所示。

图5-89上传确认提示框

【第七步】点击

按钮，弹出上传确认提示信息，如图5-90所

示。

图5-90上传确认提示信息

【第八步】以销方申请为例，点击'确定'按钮后，可看到该条红

字发票信息表的信息表描述已更新成'审核通过'，如图5-91所示。

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图5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述为'审核通过'的信息表编号已可以用于开

具红字发票。开具红票并报税以后，点击

按钮弹出红字发票

信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-92所示。

图5-92红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第十步】设置好查询条件后点击'确定'按钮，系统按照查询条

件查询到符合条件的结果，如图5-93所示。

第五章 发票管理

图5-93红字发票信息表查询结果显示

如果显示红字发票信息表为'审核通过'，既可以开具红字发票了。

进入发票管理发票填开，选择专用发票填开，如图

点击'红字'，里面第三个通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票

第五章 发票管理

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图5-50信息表选择窗口

【第二步】在信息表选择窗口中，点击

按钮后，系统弹出红

字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-51所示。

图5-51红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第三步】设置好查询条件后，点击'确定'按钮，系统根据查询

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条件显示查询结果，如图5-52所示。

图5-52信息表选择窗口

【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表，点击

按钮后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票

信息，此信息包括票面上的所有信息，如图5-53所示。其中，备注

栏中自动显示对应的信息表编号。

图5-53 导入网络下载的信息表文件后的发票界面

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击'打印'

按钮开具红字专用发票。

第五章 发票管理

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 说明：

① 只有审核通过的信息表才可以导入。

② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电

子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载

的信息表电子文件后进行开具。