(以本征期为案例)小规模企业(个体工商户)季度申报和一般纳税人企业月抄报税流程如下:(小规模及个体工商户请注意本月季度申报之后才能清卡!!!)
步骤
具体操作流程
第一步:在网络畅通的情况下,发行后次月1日开始,每月1-15日,必须进入开票系统,系统会提示“上报汇总已成功”如(图一),其报税处理---状态查询---报税资料为有,如(图二):
(图一)
(图二)
第二步:到国税局指定网站进行网上申报操作 ,登录国家税务总局大连市税务局网http://www.dl-n-tax.gov.cn 申报服务电话88852988-1或12366 (注:零申报企业也需要在网上申报中点“扣款”模块,否则清卡将不会成功)。
第三步:申报后,再次进入开票系统,系统会提示“金税设备已经完成清卡操作”,代表征期内抄报税、申报、清卡全部操作完毕的意思,如(图三)。如未看到该提示,可到报税处理中选择“上报汇总”,随后选择“远程清卡”即可,如选择远程清卡中提示“增值税专普票清卡失败,一窗式比对失败……”如(图四),代表企业网上申报报表没有上报成功,需要先申报后再进入开票清卡即可,清卡成功的状态查询如(图五)。若对错误提示不理解,请及时拨打95113咨询。
(图三)
(图四)
如遇问题,请通过以下途径获取帮助
智能客服
联系客服