行次 | 项目 | 本期金额 | 累计金额 | |
1 | 一、据实预缴 | |||
2 | 营业收入 | |||
3 | 营业成本 | |||
4 | 实际利润额 | |||
5 | 税率(25%) | --- | ||
6 | 应纳所得税额(4行×5行 ) | |||
7 | 减免所得税额 | |||
8 | 实际已缴所得税额 | --- | ||
9 | 应补(退)的所得税额(6行-7行-8行) | --- | ||
10 | 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 | |||
11 | 上一纳税年度应纳税所得额 | --- | ||
12 | 本月(季)应纳税所得额 | |||
13 | 税率(25%) | --- | ||
14 | 本月(季)应纳所得税额 | |||
15 | 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 | |||
16 | 本月(季)确定预缴的所得税额 | |||
17 | 总分机构纳税人 | |||
18 | 总机构 | 总机构应分摊的所得税额( 9行或14行或16行×25%) | ||
19 | 中央财政集中分配税款的所得税额(9行或14行或16行×25 %) | |||
20 | 分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%) | |||
21 | 分支机构 | 分配比例 | --- | |
22 | 分配的所得税额(20行×21行) |
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