出口退税软件操作流程 2、进入退税申报向导,选择本企业所属于的企业类型(黑色字体表注)。 ![]()
![]() 4、如果有进料加工业务的话,要在“进料加工手册登记录入”和“进口料件明细”分别录入: ![]() 5、这是“进料加工手册登记录入”窗口,这里介绍一下填写步骤:所属期系统自动生成;序号从0001开始往下排,进料登记册号即进料加工手册的编号,这个从手册上找;原币代码即进料是所采用的币别,如美元就是USD,点击小箭头选择进料时所用采用的币别即可;计划出口总值和计划进口总值都可以在手册里找到;复出口商品代码就是出口商品的代码;填上复出口商品代码后,复出口商品名称就会自动生成;手册有效期在手册的封面等页面都可以找到;再就是备注,一般是凭证号。 ![]() 6、“进口料件明细”窗口基本上和前者差不多,这里需要注意的有几点:1、进口报关单号,2、进口商品代码,前者填的是出口商品代码,不要弄混了,3、原币到岸价即通常的CIF价或C&F价,4、美元到岸价,这项比较麻烦,要把原币到岸价折算为美元到岸价,如果原币就是美元的话那就不用换算了。所以在做帐的时候要先折算,再在这里填写,保证与增值税申报表数据一致。 ![]() 7、返回到向导第一步“免抵退明细数据采集”,倒数第二项是“收齐出口单证录入”,本期要做的单证收齐要在此项录入,当月收齐的除外,这里要注意的有:1、序号从0001开始往后排,2、单证收齐标志项填BH,即报关单和核销单的第一个字母,填写完毕后,回车,接着填写报关单号和核销单号,出口报关单号为出口报关单上的后9位数字,然后在加上001(如果是一张报关单上只有一笔业务的话),否则按序排,前面的9位数字不变,如527158411001、527158411002等,注意,上述只针对此张报关单而言,别的报关单仍从9+001开始排,别的就是细心一点应该没什么问题。 ![]() 8、填写完毕后直接回车就OK了,如上 ![]() 9、“出口货物明细申报录入”项,本月出口的所有业务要在这里录入,这里也没什么大问题,只要细心点就行,最好是对照着收入来做,要保证与增值税申报表的数据一致,需要注意的是“原币离岸价而不是到岸价,即FOB价而非CIF或C&F价, ![]()
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14、第七步不用录入数据 ![]()
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由于时间关系,只能到这里了,这里只是一个大概的过程,如果大家在操作过程中还有什么疑问或者工作心得,农夫欢迎大家留言或发EMAIL,QQ 283693337,QQ群 86482826,EMAIL:yzpvs@live.cn |
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