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2018.02.13
疑 问
我公司属于增值税一般纳税人,本月招待客户的时候取得酒店开具的一份“餐饮服务*餐费”的增值税专用发票,金额1000元,增值税额60元。
请问:
1.餐费是不是不得开具专票?
2.这份发票还需要退回重开吗?
3.是否需要认证?
4.如何做账?
回 复
1.餐费可以开具专票,但是属于不得抵扣的项目;
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