医院后勤类物资采购管理实施方案

为进一步规范医院后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本方案。
一、组织领导
（一）领导组
组 长：
副组长 :
成 员：
职 责: 负责指导和督促工作组按方案开展工作,并提出要求和意见。
领导组下设工作组，成员如下：
组 长：
成 员： 职 责: 负责采购工作的具体实施。
工作组办公室设在总务科，由田景银任办公室主任、邱洪文为办公室工作人员，在主任的领导下开展工作，负责拟定采购计划、对外联系、组织考察、询价议价、实施采购及资料存档备案等工作，工作对组长负责。
（二）监督组
组 长：**
成 员：**
职 责：负责对工作组的采购工作进行全程监督,确保采购程序规范.
二、采购范围
医院的日常后勤物资（包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、办公区及生活区改造维修材料

根据物资的价格、质量、性价比等情况，选择2——3家供货店，在相对固定物资价格的基础上与之签订时段供货协议，工作组按要求定期向供货店报送物资配送计划，协议期满后再次组织考察，重新确定供货店和物资价格。
同等情况下，原供货店有优先供货权。
2、零星（含急需）物资的采购：由工作组办公室主任组织采购。
3、固定资产类物资采购：所需采购物资金额在50000元以下的，由分管领导安排相关部门按国家有关规定组织采购，所需采购物资金额超过50000元的，由院长安排分管领导牵头，组织相关部门和人员按国家有关规定组织采购。
五、采购合同的签订
大额度物品的每笔采购业务均需于供货部门签订购销合同，单笔业务金额在50000元以下的，由分管领导与供货方签订合同，单笔业务金额在50000元以上的，由院长与供货方签订合同。
1、总务科组织大批量或者大额物资采购时，采购工作组和监督组成员应参与合同洽谈、签订过程。
2、总务科应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。
3、总务科与客户签订的物资采购合同，应在签订当天及时传送总务科备案和监督执行。
4、禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。
六、验收
1、常规后勤物品由工作组组织验收，专业用品由申购部门负责验收质量，总务科做入库领用登记，财务科监督完成。物资验收合格后，参与验收的部门必须在“送货单”上签字确认。验收过程中发现问题，工作组应要求供货商重新调换所采购的物品，工作组办公室主任应及时追踪，并在规定时间内保证更换到位。
2、《送货单》的验收签字作为大宗物质采购的付款依据七、付款方式
按财经制度相关规定或合同条款执行。
八、经济责任
1、采购负责人需对采购物品的品质、付款结算安全负责，若因玩忽职守，造成医院经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。采购负责人在采购过程中必须做到对物品的品质及价格控制的非常严格，节约成本。
2、若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，医院不予支付相关费用。
九、供应商管理
1、对符合医院要求的供应商，总务科应建立供应商档案，收存供应商名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及传真等基本信息。
2、与长期固定供应商的合作协议一般一年一签。
3、确定相对固定的供应商后，在分批采购时还需要进行即时的比价，同时可以引进固定供应商以外的供应商参与报价，以降低物资采购价格。
十、物资管理
1、工作组办公室应按月建立物资采购管理台帐，并保存采购申请批复文件、采购询价会议纪要、供货合同等原始记录。
2、物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。
3、监督组履行监督责任，对整个采购过程全程监督，并及时向领导组汇报有关真相，避免造成医院经济损失。
十一、纪律要求
1、所有物资的采购必须按省、市、市、县政府集中采购的相关规定执行，单笔业务达到招标额度的，必须进行招标采购；
2、单笔业务资金额度达到50000元以上的，需报卫计局批准后，方可组织采购；
3、领导组组长只就采购工作主持召开会议，对具体工作进行研究和布置，对采购过程进行督导，不直接参与采购；
4、监督组对采购程序的合法性进行全程监督，不