最近,有很多纳税人在申报增值税报表时,跳出如下提示:“比对失败,失败原因:票表比对不通过,异常信息请点此处查看”?
对于遇到这个问题的纳税人,需要按照如下步骤解决:
1、开票盘抄报
金税盘版:【报税处理】-【上报汇总】(或登录软件提示“上报汇总成功”);
税控盘版:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(无需反写)。
2、网上申报
登陆电子税务局进行网上申报,先点击申报页面右上角“数据初始化”按钮,再填报增值税报表,填写完成后点击一窗式比对,比对成功即可申报。
3、清卡
金税盘版:【报税处理】-【远程清卡】
税控盘版:【报税处理】-【网上报税】-【反写】。
有纳税人疑惑,这么处理就行了吗?下个月是不是还需要这样操作呢?以上步骤,都是常规步骤,以后每月按照此流程进行操作,就不会出现上图报错啦!
来源:苏州市国税一分局
1、固定资产进项抵扣可以直接抵扣吗?
答:可以直接抵扣,填入附表为固定资产抵扣的那个表。
2、通用机打发票可以用吗?
答:通用机打发票我们苏州目前是不能再去国税领了,有的企业之前领的,没有用完的,那可以继续把它用完,但是用完以后,就领不到这个发票的,因为苏州国税现在不再买这个票的。
3、公司收咨询服务费,发票开公司抬头,但是是个人转账给我们公司的,这样可以吗?
答:上述是不可以的,发票和付款方需要一致,如果只能个人支付,需要定一个委托付款协议。
4、马上到年底了,我们付款的有些发票不能元月之前到,会有什么问题吗?
答:尽量催客户,不要在账上挂的预付款金额较大,周期较长,报表不好看,也会引起税局关注。
5、小规模企业注销固定资产如何申报?
答:小规模是开具3%的普票,实际征收2%的税,就是减征1%,减征1%的税填写在主表16栏,然后填写减免明细表------减税项目-----代码选择销售使用过的固定资产。
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