控制计划执行报告基本内容要求
Ø 首页
1. 首页列出本执行报告起止日期。
2. 首页列出工厂编号。
3. 首页列出认证产品车型系列。
4. 首页列出编写，审核，批准人员及编写日期。
5. 添加页码。
6. 注意格式、字体、条款编号等。
一、 综述
1. 工厂概况：基本信息包含制造商、生产厂的名称、地址及变更情况。
注：如有地址等变更须列出变更申请编号。
2. 生产能力：包含厂房建筑面积、人员数量、产能等。
3. 本次监督有效的获证产品统计：
注：
l 只列出正常状态的证书。
l 对于正在申请未出证书的、需写明申请编号。
4. 简述COC证书打印及使用情况。
5. 简述CCC标志领取和使用情况。
6. 说明生产厂质量管理体系变更情况。
7. 说明工厂审查月份在产车型情况。
二、生产一致性控制计划执行情况
1.关键零部件供应商管理及进货检验
1.1零部件供应商选择、评价及日常管理
l 供应商管理文件是否变化。
l 简述新增供应商的选择、评价情况。
l 简述供应商日常管理情况。
1.2零部件进货检验
l 关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化（与上一年度相比）。
l 关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否按照生产一致性计划中规定的内容
执行、记录的保存情况。
l 关键零部件供应商提供的检测报告的验证情况、进货检验的执行情况。
l 不在工厂现场控制的关键件的控制情况说明。
1.3 关键零部件不合格品标识、追溯及处理情况。
2.关键装配过程、制造过程以及检验过程
l 关键工序、首件检验及巡检制度是否发生变更、识别关键工序。
l 关键工序巡检记录文件编号以及发生问题时的记录。
l 关键工序检验记录以及出现问题时的记录。
l 关键工序涉及设备和人员的变更情况说明。
3.整车完成检查
l 整车完成检查按照生产一致性控制计划的执行情况。
4.整车COP试验执行情况
l 有关整车或整机的COP试验是否按照生产一致性控制计划执行。
序号 | 车型系列代号 | 车辆型号 | 检验项目 | 检测报告编号 | 检测单位 | 日期 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
5.产品试验或相关检查的设备和人员5.1 人员控制情况
l 产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合生产一致性计划的规定。
明确相关培训记录或培训计划等。
l 产品试验或相关检查的生产人员、检验人员的资质、能力的确认情况以及培训记录、
培训计划等。
5.2生产设备、检测设备控制情况
l 生产设备、产品试验或相关检查的设备是否发生变更。
l 产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明,列出计量合格检定机构，证
书编号及检定有效期。
l 检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生变化。
6.生产一致性变更
l 关于生产一致性计划涉及的产品一致性控制程序、关键控制过程、关键或特殊过程
控制程序、检测人员、设备和试验的管理控制程序等变更情况及上报认证机构情况。
l 产品关键件或关键原材料、关键工序工艺、关键设备及控制计划的变更情况以及上
报认证机构情况。
l 需列出本执行年度的产品认证变更申请编号。
7.产品出现不一致时的恢复、追溯及处理措施
l 关键零部件检验、整车完成检查、年度COP试验等生产过程各个环节的出现不一致
时的追溯、处理措施及记录。
l 省抽，国抽，公安等外部检查出现不一致时的追溯、处理措施及记录。
注：如有不一致，需提交记录或文件编号。
l 召回情况的说明：需说明有无。如有召回，需说明情况。
l 顾客投诉记录、问题及处理方法。
注：如有不一致，需提交记录或文件编号。
l 发现不一致性时向认证机构的说明。
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