工艺纪律检查管理办法

1 目的

为了使工艺纪律检查起到应有的监督检查作用，提升工艺部管理水平，确保现场工艺执行情况受控，建立正常的生产秩序，确保产品质量。

2 范围

本文件适用于工艺部对工艺执行的管理。

3 术语

序号

名称

解释

3.1

关键工序

产品制造过程中，承担着关键质量特性对产品质量起决定作用的工序，以及对下道工序有重大影响的工序。

3.2

特殊工序

生产过程中不能由后续的监视或测量加以验证的工序。

4 职责

序号

部门

职责

4.1

工艺部

负责《工艺纪律检查管理办法》的编制与修订、实施与执行；督促相关部门工艺职责履行情况并进行评价考核。

4.2

生产部

配合工艺部进行工艺纪律检查，对需要整改的地方，由生产部制定整改计划，整改到位，报工艺部。

4.3

动力部

配合工艺部完成工艺纪律检查，生产辅助设备的维护保养，督促动力部形成整改计划，制定控制措施，监督整改情况。

4.4

相关部门

配合工艺部实施工艺纪律检查。

5 过程描述

5.1 工艺纪律检查要求

5.1.1 工艺部根据《工艺纪律检查表》组织相关部门进行检查，重点检查关键工序和特殊工序，每月一次；

5.1.2 相关部门应积极配合工艺部进行工艺纪律检查，对不符合工艺要求的项目，工艺部负责督促相关部门制定整改措施、整改计划，进行整改，并在下一次检查中，进行重点复查，如若未能及时整改或者整改不彻底，工艺部会将检查结果整理后进行上报；

5.1.3 工艺部负责组织相关部门对每次的检查结果认真分析总结，查找原因和漏洞，制定整改措施、整改计划，并组织实施；

5.1.4 工艺部每一年对工艺纪律检查表内容和项目进行审查和调整，并及时组织相关部门贯彻执行；

5.2 工艺纪律检查内容

5.2.1 根据《工艺纪律检查表》进行相应的工艺纪律检查；

5.2.2 操作人员在生产过程中必须按照《工艺操作规程》、《工艺作业指导书》和《工装管理办法》等相关标准进行操作；

5.2.3 新工艺、新工装等必须经过验证、鉴定后纳入工艺文件方可正式使用；

5.2.4 凡投入生产的辅助设备、材料、外购件等必须符合工艺要求，经过工艺部审核认可后方可使用；

5.2.5 工艺流程不可随意更改，必须经过工艺部门评审后才能更改；

6 引用文件

6.1《工艺操作规程》

6.2《工艺作业指导书》

6.3《工装管理办法》

7 记录和表格

记录

性质

介质

存档部门

保存期限

编号

名称

原件

复印件

联次

纸质

电子

附录A

宋体五号字

《工艺纪律检查表》

宋体五

号字

宋体五号字

8 更改和标识

9 附件

10修订、评审和批准

本程序归口部门：

本程序起草人：

本程序审核人：

本程序评审人：

本程序批准人：