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预算管理(六)——编制准备
djkxiaold
>《预算管理》
2016.11.04
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提到预算编制工作,大家往往认为应该在第四季度开始启动。事实上,根据目前大部分医院的管理现状,9月份、10月份正是大家忙于完成当年预算任务的时候,着手考虑下年度的计划,大家既没有精力,也没有能力。
个人认为:
预
算编制工作,对医院而言
,
启动要晚,进展要快
。
可以在12月份之前完成预算编制的准备工作和培训、布置工作,12月份一个月完成草编、几上几下、审议、下达等工作。
准备工作包括三个方面:
一是和决策层的沟通
下年度主要的运营指标:
工作量
门诊量
手术量
住院人次
运营效率指标
平均住院天数
手术率
药占比
材占比
床位使用率
临床路径入组率等
下年度主要支出事项核算
医院年度总目标和重大任务不是几上几下产生的,而是
决策层
制定的。
要记住哦,
预算委员会的职责是:建制度、定目标、派任务、听报告。
二是资料准备
本年度的工作总结
下年度的工作计划
下年度的进人计划
本年度运营数据和财务数据
这些资料有些由财务部门准备,有些需要人事、医务、院办等多部门共同准备。
资料要尽可能的细化,既包括医院层面,也包括科室层面。
三是培训
包括知识培训和操作培训:
前者主要是向相关人员介绍预算管理的知识;
后者则是通过下发相关的表单和填报说明,介绍数据口径和填报方法、做线上操作培训;
操作培训是要让每个负责人和预算员明白干什么、怎么干;
知识培训则是让大家明白为什么要这样干。
预算管理系列将陆续推出……
作者|韩斌斌
编辑|邢黎黎
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