来源:重庆市财政局网站
重庆市人民政府关于2023 年市级预算调整方案的报告
——2023 年 9 月 26 日在市六届人大常委会第四次会议上 市财政局局长 姜国杰
市人大常委会:
受市政府委托,现将2023 年市级预算调整情况报告如下。 今年以来,市政府坚决贯彻党的二十大精神,认真落实市委六届二次、三次全会精神,严格落实市人大预算决议,突出稳进增效、 除险清患、改革求变、惠民有感工作导向,切实抓好财政工作。坚 持积极财政政策加力提效,加强财政资源统筹,保持必要的支出强 度,发挥财政政策逆周期调节作用。坚持树牢党政机关过“紧日子” 思想,压减腾退非急需、非刚性支出,严控行政成本、严控“三公” 经费支出。坚持优化支出结构,加强重大战略决策财力保障,兜牢 基层“三保”底线,防范化解债务风险。年度中,根据政策执行和 预算完成情况,需按照预算法规定进行预算调整。
一、预算调整事项
(一)一般公共预算。本级收入调整主要是:通过公租房住宅项目特许经营,盘活存量资产资源,国有资源(资产)有偿使用收入预计增加90 亿元; 根据住房公积金贷款和提取优化政策执行情况,政府住房基金收 入预计增加 3.5 亿元。
转移性收入调整主要是:财政部预下达政府债券结存限额326亿元,拟发行再融资债券,全部转贷区县使用;从国有资本经营预 算调入 35 亿元,用于推进市级重大基础设施建设、城市更新提升 等重点项目。
同时,按照党政机关过“紧日子”要求,市级加大支出结构调 整力度,分类分档压减预算支出,全年压减支出30 亿元,统筹用 于落实中央和市委重大决策,提高财力保障水平。
(二)政府性基金预算。
本级收入调整主要是:根据彩票销售预期和销售渠道、网点建 设拓展情况,彩票公益金收入预计增加4.7 亿元;中央出台国家电 影事业发展专项资金阶段性免征政策,国家电影事业发展专项资金 收入预计减少 1500 万元。按照政府性基金“以收定支”的原则, 支出预算相应调整。
转移性收入调整主要是:财政部预下达政府债券结存限额400亿元,拟发行再融资债券,全部转贷区县使用。
(三)国有资本经营预算。
本级收入调整主要是:市属国有企业上缴利润,国有资本经营 预算收入调增56 亿元。支出方面,21 亿元主要用于支持企业发展、 资本金注入等,35 亿元用于调入一般公共预算。
收入调整主要是:落实国家规定调整机关事业单位养老保险 缴费基数,社会保险费收入调增16 亿元,财政补贴收入作相应调整, 机关事业单位养老保险收支预算总计不变。
二、预算调整方案
(一)一般公共预算。
市级收入预算总计调整为 4079 亿元,调增 454 亿元。其中,市本级收入预算调整为829 亿元,调增 93 亿元;转移性收入预算 调整为 3250 亿元,调增 361 亿元,主要是一般债务收入增加 326亿元、调入资金增加 35 亿元。
市级支出预算总计调整为4079 亿元,调增 454 亿元。其中, 市本级支出预算调整为 1829 亿元,调增 113 亿元;转移性支出预 算调整为 2250 亿元,调增 341 亿元,主要是一般债务转贷支出增 加 326 亿元、补助区县增加 15 亿元。
(二)政府性基金预算。
市级收入预算总计调整为3474 亿元,调增 405 亿元。其中, 市本级收入预算调整为 882 亿元,调增 5 亿元;转移性收入预算调 整为 2592 亿元,调增 400 亿元,全部为专项债务收入增加。
市级支出预算总计调整为3474 亿元,调增 405 亿元。其中, 市本级支出预算调整为 797 亿元,调增 0.2 亿元;转移性支出预算 调整为 2677 亿元,调增 404.4 亿元,主要是专项债务转贷支出增 加 400 亿元、补助区县增加 4.4 亿元。
(三)国有资本经营预算。
市级收入预算总计调整为86 亿元,调增 56 亿元。其中,市本 级收入预算调整为 81 亿元,调增 56 亿元;转移性收入预算 5 亿元, 保持不变。
市级支出预算总计调整为86 亿元,调增 56 亿元。其中,市本 级支出预算调整为 40 亿元,调增 21 亿元;转移性支出预算调整为46 亿元,调增 35 亿元,全部为调出资金增加。
全市收入预算总计2633 亿元,保持不变。其中,社会保险费 收入调增 16 亿元、财政补贴收入调减 16 亿元。
全市支出预算2433 亿元,保持不变。
调整后,全市社会保险基金预算当年结余200 亿元、滚存结余2804 亿元,保持不变。
《2023 年市级预算调整方案》连同以上报告,请一并审议。
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