保洁管理审计：问题清单（整改情况报告）

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202X年X月X日至X月X日，X审计X开展201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计工作。根据《XX201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计报告》（XXX审报〔2022〕1号）审计意见及指出的问题，我XX高度重视，举一反三，制定整改方案，确定整改期限，责任到人，切实把问题整改到位。现将有关整改情况报告如下：

一、部署审计整改工作

（一）迅速研究部署。立即组织召开审计专项工作会议，对审计意见进行认真学习传达、研究部署。要求以高度的政治责任感认真加以解决，以问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。

（二）压实工作责任。对审计反馈的意见，列出问题清单、建立台账，将整改事项具体落实到责任领导、责任组和具体责任人，明确完成目标和时限，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。 

（三）强化调度督查。构建调度督查机制，坚持一月一调度，一月一督查，对整改工作进行全程督促、检查，强化责任落实，对整改措施不实、敷衍塞责甚至相互推诿而影响整改效果和整改进度的，约谈相关负责人，情节严重的，依据相关规定进行问责。XX分管负责同志定期听取整改[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]落实进展情况汇报，研究解决整改落实中的重要事项和疑难问题，推动整改任务按时间节点顺利进行。

二、落实审计问题整改

（一）关于“环卫指数测评结果不理想”的问题

整改情况：已制定《环卫指数测评结果不理想整改措施》，加快推进“城市管家”项目，引进实力强、信誉好的清扫保洁服务企业，同时加大对环卫服务企业的日常监管，并对考核测评成绩与绩效考核直接挂勾，在招标文件与服务合同列明达标成绩条款。

（二）关于“道路等级管理机制不健全”的问题

整改情况：已根据《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》等文件中关于清扫保洁等级认定的相关规定，结合XX环境卫生服务工作实际情况，制定《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》。

（三）关于“道路等级认定内部管理不规范”的问题

整改情况：已根据《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》等文件中关于清扫保洁等级认定的相关规定，结合XX环境卫生服务工作实际情况，制定《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》。

（四）关于“清扫保洁道路面积跟踪管理机制缺失”的问题

整改情况：已根据《XX清扫保洁面积测量和变更实施办法》等文件中关于清扫保洁面积测量和变更的相关规定，结合XX环境卫生服务工作实际情况，制定《XX清扫保洁面积测量和变更实施办法》。

（五）关于“履约监管不严格”的问题

1. 一线保洁人员年龄偏大、合同约束力不够问题的整改情况

采取“两步走”整改方式，第一步：近期采取五项措施，一是项目严格落实员工薪资福利待遇制度，确保项目按时足额发放工资、奖金等，鼓励员工介绍年轻、高素质的成员加入环卫队伍；二是在保持现有队伍稳定性的同时，逐步劝退辖区四个标段65岁以上员工，新入职员工不得超过65岁，患有心脑血管等基础疾病的一律不予以录用；三是提升机械化作业水平，降低环卫工人劳动强度，严禁疲劳、过量工作；四是加强一线环卫工人安全作业培训，特别高温、寒冷天气的规范作业，降低聘用超龄人员的风险；五是加大对辖区保洁企业规范用工的督导检查。第二步：远期采取二项措施，一是推动一线环卫人工资水平大幅提升，让环卫工人不再与低收入人群挂钩；二是推动完善清扫清运合同范本工作，特别是按照渐进式退休的要求，适当调整一线环卫工人年龄上限规定。

2. 落实对环卫人员工资待遇监管不到位问题的整改情况

2020年12月份的工资表，因保洁公司文员工作疏忽未上传，2021年11月已上传。我XX已对清扫保洁企业扣款1000元处理，今后将进一步加强对企业的监管。

3. 未通过系统有效监控清扫保洁时长问题的整改情况

各保洁公司已补充提交作业安排表，严格按照清扫保洁等级作业时长进行作业。

（六）关于“资金使用管理不完善”的问题

整改情况：资金结算审核不严、多计面积造成多付费用问题的起因是202X年街道委托XX工程勘察有限公司对漏测的区域进行重新测量，但由于XX路地理位置特殊，路面清扫属于XX街道，人行道清扫属于X街道，该公司在提交测量报告[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]时将不属于X街道清扫的道路面积XXXXX平方米纳入了X街道清扫保洁范围，导致每月多支付XXXXX元，直至202X年10月，共计多付XXXXXX元。经协调，我XX于202X年X月X日向XX环境产业有限公司追回201X年1月至202X年10月多支付的清扫保洁服务费XXXXXX元，同时通过补充协议方式核减该标段的服务面积。为避免重复发生错误，目前我XX制定了《XX清扫保洁面积测量和变更实施办法》，进一步规范管理清扫保洁面积测量和变更工作。

（七）关于“精细化考核制度执行不到位”的问题

1.未根据实际情况及时修订考核制度、个别考核扣分扣款条款未能有效执行问题的整改情况

从202X年X月起，我街道严格按照《XX环境卫生服务外包企业精细化考核办法》执行。

2.部分标段未纳入精细化系统考核范围问题的整改情况

202X年X月已完成应急标招标工作，目前全部清扫保洁、垃圾清运服务企业已纳入精细化系统考核范围。

三、建立健全长效机制

（一）切实提高业务水平。提高环卫管理人员的专业素质和管理水平，增强项目管理人员的责任意识和服务意识。

（二）有序推动建章立制。将围绕审计反馈的问题进行再清理、回头看，查漏补缺，进一步建立健全制度，以治标促进治本，巩固整改成果，防止问题反弹。对整改工作中已建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。

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2022年X月X日

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