质量管理制度执行情况检查考核记录表

制 度 名 称

不合格药品管理制度

检查考核日期

2012-12-29

制度执行部门

储运部、质管科

参与检查考核人员

宋丽英  卢文峰

检查、考核方式

查看现场及记录

检查、考核内容

1.验收中发现不合格品不得入库，应存放于不合格品区。

2.在库检查中发现不合格品应挂待验牌，报质量管理员复查后处理。

3.不合格品的销毁应符合规定，在质管机构或有关部门的监督下执行。

4.不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整、妥善保管。

5.擅自处理不合格品者，在质量考核中予以处罚。

检查、考核情况

以上各项较妥善完成

检查、考核发现存在的问题及解决办法

有少量破损药品没有及时复验、报损而直接当短少处理了。

检查、考核负责人（签字）：

质量管理部门负责人（签字）：