质量管理制度执行情况检查考核记录表
制 度 名 称
不合格药品管理制度
检查考核日期
2012-12-29
制度执行部门
储运部、质管科
参与检查考核人员
宋丽英 卢文峰
检查、考核方式
查看现场及记录
检查、考核内容
1.验收中发现不合格品不得入库,应存放于不合格品区。
2.在库检查中发现不合格品应挂待验牌,报质量管理员复查后处理。
3.不合格品的销毁应符合规定,在质管机构或有关部门的监督下执行。
4.不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整、妥善保管。
5.擅自处理不合格品者,在质量考核中予以处罚。
检查、考核情况
以上各项较妥善完成
检查、考核发现存在的问题及解决办法
有少量破损药品没有及时复验、报损而直接当短少处理了。
检查、考核负责人(签字):
质量管理部门负责人(签字):
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