一次性无菌用品的验收管理制度

1.购进的各种一次性无菌用品必须严格按照验收手续和程序进行，严格把关，验收合格后方可入库。不符合要求或有质量问题的，应及时退货或换货索赔，一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、功能配置验收、质量验收。

2.验收工作必须及时，尤其是对贵重的一次性无菌用品必须掌握采购合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。

3.一次性无菌用品应由使用科室、药械仓库及厂商代表共同参加，验收结果必须有记录并由参加验收的各方共同签字。

4.对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按采购合同的品名、规格、型号、数量逐项验收；对所有与采购合同不符的情况，应做记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。

5.质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标，功能配置、性能指标逐项验收，验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。

6.对于紧急购置、不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或先使用、事后补办验收手续，但必须由分管领导签字同意。

7.验收合格的一次性无菌用品应由经手人办理入库手续；入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。

8.对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。