闵行区体育局上海市第十六届运动会项目描述
一、项目概况
1、项目背景:
上海市运动会,由上海市体育局、上海市教育委员会每四年发起,旨在贯彻落实奥运争光和全民健身国家战略,以“大体育馆”的视角全面检验上海市青少年体育训练、体教结合和青少年体育公共服务成果,突出竞技体育后备人才培养和选拔,聚焦更广泛青少年的体育参与,促进青少年身心健康、体魄强健,服务于“体育强国”、“体育强市”及“健康上海”建设。
上海市体育局、上海市教育委员会为了落实《中共上海市委 上海市人民政府印发<上海市体教结合促进计划(2016-2020年)>的通知》(沪委发[2016]29号)、《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市体育改革发展“十三五”规划>的通知》(沪府办发[2016]52号)文件的精神,加快上海市体育后备人才培养,决定依照四年一次的惯例,于2018年举办上海市第十六届运动会,并结合上海市综合性运动会改革创新的要求,制定了《上海市第十六届运动会竞赛规程总则》,以全面检验近年来全市青少年的体育训练成果,同时考察体教结合与青少年体育公共服务的发展成果。上海市体育改革发展“十三五”规划>上海市体教结合促进计划(2016-2020年)>
近年来,闵行区组织的市运会代表队在田径、棒球、垒球、女子曲棍球等主要优势项目上取得了优异、卓越的成绩。另外,闵行区对于自行车、羽毛球、足球等重点项目,散打、艺术体操等新增项目加强扶持,力求突破。
由于闵行区内有着一定的办赛条件,包括办赛场地、办赛设备、相关的专业人员和办赛经验。历届市运会以来,闵行区受市级委托负责承办的比赛项目主要包括:田径、女子曲棍球、羽毛球、棒球、垒球等,均能顺利保障赛事工作的正常、安全、有序进行。
上海市第十六届运动会到来之际,闵行区旨在安全、有序进行比赛的前提之下,力争一流的比赛成绩,验证近年来闵行区内的青少年训练成果。
2、依据充分性:
本项目主要依照《上海市体育局 上海市教育委员会关于印发<上海市第十六届运动会竞赛规则总则>的通知》(沪体青[2017]545号)而设立,文件中明确指出“为进一步贯彻奥运争光和全民健身国家战略”、“加快本市体育后备人才培养,激发更广泛青少年的体育参与热情,促进青少年身心健康、体魄强健”,“市体育局、市教委决定于2018年9月28日至11月10日举办上海市第十六届运动会”。上海市第十六届运动会竞赛规则总则>
为了能够让闵行区代表团运动员能够顺利参赛,并争取获得一流的比赛成绩,需要提供必要的赛前训练与相关的保障服务。同时,由于闵行区内有着一定的体育项目办赛资源,本次受市体育局委托负责承办市运会部分比赛项目,需要做好相关赛事的准备工作。故闵行区体育局依照上述工作要求与内容,设立此项目。
3、项目必要性和重要性:
根据市局对第十六届市运会的工作要求,为了组织承办好第十六届市运会闵行赛区的比赛,同时组织好闵行区代表队参加各项比赛任务,需做好相关的赛前训练、运动员补贴发放和比赛承办单位委托等相关工作。通过为闵行区代表团运动员组织一流的赛前训练,提供一流的服务保障,最终争取一流的比赛成绩。
4、项目的可行性:
该项目的实施总体上根据上海市体育局、上海市教育委员会印发的《上海市第十六届运动会竞赛规则总则》执行,文件中明确规定了竞赛项目的具体实施内容及相关标准。
为保证第十六届市运会的顺利实施,区体育局根据往届办赛经验,从赛前的组织机构设立、各部门的工作职责、参赛项目、场馆安排、组队方式、备战比赛时间安排都计划制定相应的工作方案,来保障市运会闵行赛区及闵行代表团的比赛工作安全有序进行。
二、项目绩效目标设定情况
1、项目的总体目标:
按市局有关部门对第十六届市运会的工作要求,一方面,组织实施好闵行区承办的各项赛事,从赛前报名到赛后总结,有序推进相关比赛的各环节流程,严把赛风赛纪坚决打击违纪现象。另一方面,对参赛的闵行区代表队,赛前做好训练工作,制定科学合理的训练、督训工作计划,赛时做好相关后勤保障工作。
2、项目的具体目标:
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
产出目标 | 数量目标 | 承办比赛完成率 | 100% |
补贴发放完成率 | 100% | ||
训练工作完成率 | 100% | ||
宣传品、奖牌制作完成率 | 100% | ||
服装购置完成率 | 100% | ||
质量目标 | 比赛组织到位率 | 100% | |
重大安全事故发生率 | 0% | ||
比赛违规发生率 | 0% | ||
时效目标 | 比赛完成及时率 | 100% | |
补贴发放及时率 | 100% | ||
效果目标 | 社会效益目标 | 闵行区代表队运动员比赛成绩提升率 | 优势项目有所提升,弱势项目争取突破 |
影响力目标 | 满意度目标 | 参赛人员满意度 | 80% |
长效管理 | 建立重大赛事工作责任制 | 建立完善 |
3、阶段性工作目标:
相关工作 | 明细内容 | 时间节点 | 工作目标 |
训练工作 | 实施训练任务 | 1月-9月 | 完成参赛项目的训练工作 |
发放训练、交通、伙食补贴 | 完成对运动员的补贴发放 | ||
赛前保障工作 | 购买运动服 | 1月-9月 | 完成服装购买 |
委托承办比赛 | 委托相关单位承办比赛 | ||
宣传品、奖牌制作 | 完成宣传品制作 | ||
运动器材购置 | 完成器材购置 | ||
赛后总结工作 | 比赛成绩册制作 | 11月-12月 | 为各项比赛制作成绩册 |
重大赛事工作责任制建设 | 建立完善工作责任制 |
三、项目投入情况
1、项目总投入和构成情况:
本项目2018年区级预算资金安排:546.03万元;
明细如下:
项目 | 明细 | 单价 | 数量 | 金额 | 编制依据 |
比赛承办经费 | 羽毛球比赛委托承办费 | 133,000.00 | 1 | 133,000.00 | 依据市局委托要求与市场询价 |
田径比赛委托承办费 | 124,000.00 | 1 | 124,000.00 | ||
垒球比赛委托承办费 | 70,000.00 | 1 | 70,000.00 | ||
女子柔道比赛委托承办费 | 123,000.00 | 1 | 123,000.00 | ||
棒球比赛委托承办费 | 70,000.00 | 1 | 70,000.00 | ||
女子曲棍球比赛委托承办费 | 93,500.00 | 1 | 93,500.00 | ||
小计 | 613,500.00 | ||||
运动器材购置 | 田径器材购置 | 110,000.00 | 1 | 110,000.00 | 依据训练需求与市场询价 |
奖励经费 | 编制外教练、运动员奖励经费 | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 | 依据工作计划 |
闵行代表队服装费 | 服装购置 | 800.00 | 1,700 | 1,360,000.00 | 计划1700人参赛,每件参赛服价格约800元 |
闵行代表队参加开幕式经费 | 租车费 | 1,200.00 | 4 | 4,800.00 | 依据工作计划与市场询价 |
宣传活动费 | 特别贡献奖、先进单位、个人奖牌 | 200.00 | 50 | 10,000.00 | |
市运会开幕式代表团会旗、道具、宣传品 | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 | ||
光荣册制作 | 50.00 | 500 | 25,000.00 | ||
动员会 、总结大会(会务、宣传、证书等制作印刷) | 10,000.00 | 2 | 20,000.00 | ||
备战参赛短片制作费 | 50,000.00 | 2 | 100,000.00 | ||
小计 | 160,000.00 | ||||
医疗保障 | 青少年组参赛训练及比赛备用药 | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 | 比赛必要配备与市场询价 |
闵行区代表队参赛人员补贴 | 赛前训练补贴 | 5.00 | 170,000 | 850,000.00 | 参照闵行区部门预算手册中对义工的劳务费标准,同时结合往届市运会补贴标准确定单价为5/人·天,计划1700人参赛,同时训练周期约100天 |
比赛交通补贴 | 20.00 | 5,100 | 102,000.00 | 参照闵行区部门预算手册中对义工的劳务费标准,同时结合往届市运会补贴标准确定单价为20/人·天,计划1700人参赛,实际比赛天数约3天 | |
比赛伙食补贴 | 25.00 | 10,200 | 255,000.00 | 参照闵行区部门预算手册中对义工的劳务费标准,同时结合往届市运会补贴标准确定单价为25/人·天,计划1700人参赛,实际比赛天数约3天 | |
小计 | 1,207,000.00 | ||||
总计 | 5,460,300.00 |
2、资金来源情况:
该项目资金来源为区级预算资金,除运动服装采购需公开招投标,资金由区财政直接拨付至服务供应方,其余资金均由体育局根据合同要求及考核结果支付。资金拨付流程如下:
四、项目计划活动
1、项目活动内容:
(1)依照市级布置的具体工作要求与内容,组织、承办好上海市第十六届市运会闵行赛区的比赛。
(2)组织闵行区代表队参加上海市第十六届市运会各项比赛任务,为闵行区代表队运动员组织一流的赛前训练,提供一流的服务保障,最终争取一流的比赛成绩。
2、实施范围和对象:
(1)区体育局
负责项目的预算编制,制定项目整体工作计划,设立本次市运会闵行区代表团各个部门,分配各部门工作内容与职责,对各部门工作情况进行监督。
(2)区财政局
负责项目的预算资金安排、使用和监督工作。
(3)第十六届市运会闵行区代表团办公室
负责代表团的日常事务,负责做好各工作机构之间的协调工作。督促、检查代表团各工作机构按照工作方案抓好落实;负责代表团车辆安排;负责各项综合性会议、讲话、文件等材料的草拟和会务工作;负责制定并实施十六届市运会闵行区代表团宣传工作。
(4)第十六届市运会闵行区代表团竞赛部
负责我区各项目参赛、办赛工作;负责十六届市运会闵行区代表团各项会议的组织召开;负责竞赛部工作计划、运动员的注册、报名、组织参赛以及各训练单位的督训工作;负责比赛的经费发放、赛事预告、成绩统计工作;负责组队参加市运会系列展示赛及单项评选活动;负责市运会闵行区承办项目的竞赛组织协调工作。
(5)第十六届市运会闵行区代表团后勤保障部
负责代表团医疗服务保障工作;负责代表团所需物资、器材设备、运动员服装等用品的统一采购或协调工作;定期对运动员体能进行监控,并及时将信息反馈给教练员;负责合理搭配运动员的训练、赛前饮食,以及对违禁药品的宣传工作;对承办的比赛项目食品、饮水以及运动员饮用水进行安全检查;负责承办比赛项目的安全保卫、车辆停放监管工作。
3、项目实施计划:
项目名称 | 工作内容 | 计划实施时间 |
承办市运会系列赛事 | 根据市级布置的工作计划确定承办赛事 | 市运会开办前 |
选定赛事承办组织 | ||
协调组织闵行区级赛事开展准备工作 | ||
开展市运会闵行区级赛事比赛 | 市运会期间 | |
对承办的区级赛事进行赛后工作总结 | 市运会结束后 | |
组织闵行区代表队参加市运会 | 采购代表团所需物资、器材设备、运动员服装等用品 | 市运会开办前 |
开展赛前训练、补贴发放 | ||
参加市运会项目比赛 | 市运会期间 | |
做好赛后总结 | 市运会结束后 |
五、保证项目实施的制度、措施
项目管理制度:主要参照《上海市第十六届运动会竞赛规程总则》的管理要求,坚持勤俭、高效、规范的办赛原则,贯彻落实奥运争光和全民健身国家战略。结合闵行区内实际工作情况设立的部门工作计划、各项比赛规程、闵行代表队训练计划,优化优势项目、突出重点项目、扶持新增项目、调整弱势项目,同时加强经费保障。
预算管理制度:主要参照《闵行区体育局预算管理暂行办法》,明确预算编制原则、上报时间节点。规范预算编审内容及程序,明确职责分工。
财务管理制度:主要参照《闵行区体育局财务制度》,严格执行国家和地方规定的开支范围和标准,建立健全各项经费支出管理制度,各项支出必须按照批准的预算和有关规定办理,不得自行变更预算,不得无预算、超预算安排支出。按照批准的用途专款专用、按项目号单独核算,接受区财政局和上级预算单位的检查监督。加强支出的绩效管理,提高各类资金的使用效益。
六、项目整改情况
本项目以前年度未开展相关绩效评价工作。
七、风险因素分析
本项目主要风险是在比赛过程中可能会出现的参赛人员受伤情况,针对这一风险点,区体育局在赛前制定的工作方案中会进一步重点关注,从医务人员的配备、驻场等多方面进行综合筹划,确保做好赛事医疗保障工作。
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