​ ISO9001知识，每年都要复习一次

一、办公室

1．质量目标及统计（今年与去年的质量目标及统计，所有部门都要，以下同）。

2．质量记录清单（要标明保存部门）。

3．培训记录要完整，要有本人签到，不能代签。

4．要准备内审员培训的复印件。

5．受控文件中的标准要注意更新。

6．新员工培训。

7．特殊工种人员查看是否持证，行车是否年检。

二、销售部

1．电话记录或合同评审（产品要求评审）与生产通知单、发货单三者要统一。

2．要有售后服务反馈单。

3．满意度调查前做一次（在监督审核前）。

4．检查有无顾客财产。

5．顾客投诉：分析原因、分析处理后的改进效果、制度上细化（处理单）。

三、生产部

1．特殊过程确认。

2．查看并在现场确认是否按作业指导书操作。

3．标识。

4．查看生产现场是否零乱。

5．包装检验记录对应生产通知单，每单记1张。

四、设备科（可归到生产部）

1．设备年度检修计划。

2．设备完好检查。

3．设备清单（台账），动平衡机列入台风。

4．设备维修保养记录（维修记录与检修计划要相对应）。

5．设备档案

五、管理者代表

1．上次审核不符合项验证。

2．内审（注意要按新版标准的质量要求审核）。

3．管理评审。

4．过程识别表（包括但不限于设计与开发、生产管理、采购管理、产品放行这几个过程）。

5．风险与机遇评估分析表（包括但不限于设计与开发、生产管理、采购管理、产品放行）。

6．建立质量目标与过程绩效考核表。

7．有重大变化，提前3个月与认证机构联系。

六、品管部

1．纠正措施。

2．粘度计自校记录。

3．绝缘电阻表（兆欧表）、数字多用表（万用表）、绝缘电阻测试仪（高阻计）不同。

4．检验汇报月表。

5．纠正预防措施。

6．测量监控设备台帐。

7．测量监控设备周期检定计划。

8．车工检验记录包括：机壳、定子铁心、转子铁心、端盖。

9．必查检验记录：出厂检验、动平衡检验、外购件检验、绕线检验、真空浸渍、漆包线检验、转子耐压、定子耐压、包装检验。

七、供应部

1．采购计划。

2．合格供方名录：每年评审后列入名录。

3．建立合格供方档案。

八、技术部：主要是设计与开发，在三年内要有一次新产品开发。