序号 | 存在主要问题 | 整改措施 | 备注 |
一、 | 有对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，但只有全年评估报告，且部分记录资料不全 | 规范安全生产目标的完成效果进行评估和考核，完善档案记录。 | 附年度安全生产控制指标和工作目标考核表；安全生产目标效果评估报告 |
二、 | 责任书内容无针对性 | 经公司安委会研究，决定重新调整责任书内容，针对不同部门、车间有针对性制定其内容，从2017年开始签订。 | 附会议纪要 |
三、 | 安全生产费用提取和使用管理制度不完善 | 更新公司安全生产费用提取和使用管理制度。 | 附安全生产费用提取和使用管理制度 |
财务报表中无安全生产管理费用归类统计管理 | 公司已按计取标准在帐上单独设立核算科目“制造费用--安全生产费用”进行核算，2016年1至8月已计取金额X元，已使用金额为X元，并设立台帐进行统一管理。 | 附2016年安全生产费用台帐 | |
根据安全投入计划，部分项目安全投入不足 | 经公司安委会研究，决定按安全投入计划加大安全投入资金。 | 附会议纪要 | |
四、 | 未定期识别和获取有关法律法规(部分法律法规未更新) | 已定期识别和获取有关法律法规，同时更新部分法律法规。 | 附更新的部分法律法规 |
相关法律法规汇编缺失 | 已充实了相关法律法规。 | 附充实了相关法律法规 | |
相关考核记录与实际从业人员数量不符 | 已补全相关人员考核。 | 附考核记录 | |
无岗位操作规程的培训考核记录 | 已补上岗位操作规程安全教育培训，完善培训考核记录。 | 附岗位操作规程的培训考核记录 | |
五、 | 电工、焊工特种作业人员无操作证书 | 特种作业人员已取得操作证书。 | 附种作业人员操作证 |
三级教育培训档案不完善 | 规范三级教育培训档案，完善培训记录。 | 附三级教育培训档案 | |
培训内容未及时更新 | 培训内容及时更新。 | 附三级教育培训档案 | |
相关方的作业人员和外来人员的培训资料不全 | 完善相关方的作业人员和外来人员的培训记录。 | 附相关方的作业人员和外来人员的培训资料 | |
培训岗位识别不够明确，各岗位培训针对性不强 | 已完善岗位培训内容。 | 附岗位操作规程的培训记录 | |
六、 | 未按“三同时”进行管理 | 经公司安委会研究，决定按“三同时”进行管理，原厂房补齐相关手续和相关安全设施，新项目严格按“三同时”进行管理。 | 附会议纪要 |
设备设施未进行验收 | 对设备进行验收。 | 附设备验收单 | |
未见电气和发电机操作规程 | 已补上电气和发电机操作规程。 | 附电气和发电机操作规程 | |
发电机未可靠接地，发电机电缆未经过电缆钩放置地面 | 发电机已可靠接地，发电机电缆经过电缆钩放置地面。 | 附照片1 | |
配电房未设报警装置，电缆穿孔未封堵 | 已设有总火灾报警装置，封堵电缆穿孔。 | 附照片2、3 | |
未落实报废或拆除的相关制度 | 经公司安委会研究，决定责成设备部门按设备报废和拆除管理制度严格落实。 | 附会议纪要 | |
部分设备设施未设防护栏杆 | 货梯已装防护栏杆。 | 附照片4. | |
喷漆、烤漆、喷塑车间等有爆炸危险场所未采用防爆电器 | 已装上防爆灯。 | 附照片5、6 | |
起重机械部分无安全钩 | 已装上安全钩。 | 附照片7、8、9、10 | |
部分设施未符合法规规定 | 调整搬移不符合法规规定的设施。 | ||
未见变更管理制度 | 完善变更管理制度。 | 附变更管理制度 | |
部分转动部位无防护罩，部分机床照明不符合要求 | 机床转动部位装上防护罩，更换机床照明。 | 附照片11、12、13 | |
机床PE未可靠连接，安全防护部分装置未可靠有效 | 已可靠连接。 | 附照片14 | |
砂轮机PE未连接 | 砂轮机PE已连接。 | 附照片15 | |
电源线未采用三芯或四芯橡胶电缆 | 已采用。 | 附照片16 | |
电气设备未保护管或接地 | 已装上保护管并接地。 | 附照片17 | |
设施设备维修前未制定检维修方案 | 设施设备维修前制定检维修方案。 | 附设备检维修方案 | |
未按计划检（维）修、检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施 | 按计划检（维）修、且检（维）修方案包含作业危险分析和控制措施。 | 附设备检维修计划和设备检维修方案 | |
部分设备周期管理不符合要求 | 完善设备周期管理。 | 附设备周期管理制度 | |
七、 | 对生产现场和过程风险和隐患辨识评估不全 | 完善生产现场和过程风险和隐患辨识评估。 | 附生产现场、过程中风险辨识、控制措施及评估分级表 |
动火作业和受限空间内容不全及操作性差 | 规范动火作业管理，本公司不存在受限空间。 | 附动火作业管理制度 | |
作业许可证中危害因素分析不到位或安全措施无针对性 | 完善作业许可证中危害因素分析和安全措施。 | 附危险作业审批表 | |
生产作业过程缺少控制措施 | 规范生产作业过程控制措施。 | 附生产过程控制管理制度 | |
对易燃、易爆的设备工作时监护人员安排不足 | 充实监护人员。 | ||
设备设施现场警示标志设置不够规范 | 规范现场警示标志设置。 | 附照片 | |
承包商、承租商名录及档案资料不全 | 完善承包商档案资料。 | 承包商档案资料（含营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、代码证、企业诚信手册、安全协议、安全操作规程、施工方案和应急预案、员工操作资格证书、入厂安全培训记录、安全业绩评价等） | |
风险控制措施缺乏针对性、操作性 | 完善风险控制措施。 | 附风险控制措施 | |
八、 | 制定的隐患排查方案内容不全 | 完善隐患排查方案。 | 附隐患排查方案 |
未按方案进行隐患排查 | 按隐患排查方案进行隐患排查。 | 附会议纪要 | |
隐患排查检查表针对性不强 | 在原有检查表基础上，针对不同车间，各班组进行检查。 | 附锂电车间班组检查表 | |
隐患整改措施针对性不强、隐患措施未形成闭路循环 | 针对隐患排查中存在的隐患进行整改，从而形成闭路循环。 | 附隐患整改汇总表 | |
未向有关部门报送统计分析表 | 按规定及时向有关部门报送统计分析表。 | 附会议纪要 | |
未每月进行风险分析 | 按规定每月进行安全生产风险分析。 | 在每月安全生产分析会中体现 | |
九、 | 安全警示标志不全 | 规范张贴安全警示标志。 | 附照片18、19、20、21、22、23 |
重要危险点未定期检查且记录不完善 | 定期检查重要危险点并完善记录。 | 附重要危险源点巡查记录表 | |
十、 | 只对部分员工进行了体检并建立了有关档案，存在档案内容不全 | 按照职业卫生管理要求，对员工进行体检并完善档案。 | X市防疫站（有资质）体检目前还在排队等待 |
未对喷漆包装车间进行密闭作业，现场发现有木材切割产生的粉尘，未经常冲洗喷漆车间地面、墙壁的设施 | 对喷漆车间进行新建搬迁。 | 已在锂电车间后面新建喷漆车间达到密闭作业 | |
未对防护器具进行定期检查和维护 | 对防护器具进行定期检查和维护。 | 附防护器具保管、定期检验和维护记录 | |
未对现场急救物资、设备和防护用品进行定期经常性的检维修 | 对现场急救物资、防护用品进行定期的检维修。 | 附照片24、25及应急防护用品检查记录表 | |
上漆车间存在粉尘，职业危害因素告知牌不足 | 已张贴职业危害因素告知牌。 | 附照片26 | |
新扩建项目未进行职业卫生三同时申报 | 严格按照要求对新建锂电车间进行职业卫生三同时申报。 | 附会议纪要 | |
十一 | 未对应急预案进行备案，评审 | 已对应急预案进行备案，评审。 | 应急预案评审 意见表 |
未见应急设备维护和保养记录，部分设备失效 | 已更换失效灭火器；有应急设备维护和检查表。 | 附照片27、28 | |
演练方案简单缺乏执行性 | 完善应急演练方案。 | 附应急演练方案 | |
十三 | 未对前次评定中提出的纠正措施进行落实 | 对前次评定中提出的纠正措施进行落实。 | 附落实情况通报 |
未将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入部门、所属单位、员工年底安全绩效考评 | 已将实施情况的评定结果纳入部门、车间、员工年底安全绩效考评。 | 附绩效评定与持续改进报告 |
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