(一)政策形势分析
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(二)行业形势分析
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(三)转型发展方向
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(四)未来三年发展思路
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(一)主要经营指标
为全面落实公司三年总体转型发展思路,力争在各个方面稳中有进,通过自我加压,不断突破,公司2023年主要经营指标为:实现销售签约额**亿元,比2022年完成值增加**亿元;回款额**亿元,比2022年完成值增加**亿元;利润总额**亿元,比2022年完成值增加**亿元。
(二)重点工作安排
1.稳步推进在建项目,有序实现利润结转
紧紧围绕高质量、重安全、保进度、控成本四个方面,全面推进**等项目的建设。计划**分别于6月、12月竣工验收完成并实现结转,**项目年底前具备试营业条件,**项目年底具备竣工条件,**项目建设全面启动,上半年开工建设。
2.全面优化营销模式,加快协同发展、共融共赢
一是营销运营首先要发现并总结前期工作的不足,尤其是对营销模式的效果必须有清晰的研判,对真正起到效果的模式做好分析,在条件允许的情况下可进行复制大力推广,模式上有创新有突破。
二是深度开展协同,促进与**等单位合作,资源共享、实现共赢。
三是着手组建招商运营管理团队,开展**的开业筹备,启动**的招商与运营工作。
3.加快项目拓展,实现公司健康持续发展
2023年,随着在建项目陆续完工、结转,项目拓展已成为公司持续发展的关键性任务。聚能创新成为引领企业发展的第一动力,通过商业模式创新、产品业态创新、管理思路创新等多措并举,多渠道加快项目拓展。
一是基于**现有合作平台,依靠其在省内外相关**庞大优质资源体系,深度沟通探讨**的投资开发和商业运营模式,研究联合知名企业集团在**共同举办**的可行性。
二是与**合作,依托公司即将投入使用的写字楼、酒店、会议中心、LOFT双创空间,提供一站式大型会议、高端培训、特色展览的汇智平台,创建**。
三是依托**教育平台,引入**学校等优质教育资源,拓展**。
四是积极参与**在**土地合作开发,获取新的合作项目,获取土地不低于**亩。
4.创新融资方式,提高盈利能力
为满足公司未来发展需要,按照**全生命周期的运营要求,提前谋划,创新举措,着实进一步提高盈利能力。
一是在项目发展阶段,积极策划探索金融、基金、股权、债权等资本运作手段,经营模式上从“投、建、管”向“投、融、管、退”转变,“以退定投”实现项目资本化,提高公司盈利能力。
二是立项阶段积极与基金、信托、保险搭建资金通道做好资金储备,在两证状态下引入国有银行授信做好衔接。
三是在资本积累的过程中已逐渐具备发债的条件,通过评级,提高公司资信水平,对公司资产进行包装,引入银行间交易市场进行发债。
四是为提高股东收益率水平,公司对各项目现金流进行再梳理,利用项目自主融资,减少资本占有,减轻股东压力,提高资本收益率。
为圆满实现2023年主要经营指标,确保重点工作落地生根,重点做好以下四个坚持:
1.坚持一储二调三强化的管理思路,创新管理机制
一是储人才,根据项目运营需要,建立能进能出、能上能下的用人体系,不拘一格选人用人,做好人才储备。
二是调薪资结构,在继续加强过程激励考核的基础上,根据不同时期的重点、难点工作制定专项激励方案,鼓励员工主动担当,切实为员工营造想干事、能干事、干成事的工作氛围。
三是强化内部管理,建立职能部门间协同配合监督机制,提高团队执行力、协同力、凝聚力。
2.坚持贯彻全员全过程成本控制理念,做到风险可控
以三阶段成本目标控制为抓手,做好项目前期合约及招标规划,把在招标及合同履行过程中容易出现的争议及风险点,通过招标及合同条款约定控制在合理的范围之内,切实做到风险可控。
3.坚持做好财务管理,统筹税收筹划
根据各项目的销售情况,定期测算项目整体的土地增值税增长率,做好税收筹划及各项目的清算和全过程税负管理。
4.坚持发挥党建价值,赋能企业发展
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2023年,公司将在**的坚强领导下,按照转型发展的总体部署,紧紧围绕年度目标,继续深化体制机制改革,不断创新,以奔跑的姿态、战斗的状态、必胜的心态,从严从实从细抓好落实,圆满完成各项任务。
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