品质稽核员稽核方案
周稽核计划
针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控制、操作规范进行稽查，以作业指导书，检验规范为标准，将实际操作与标准要求进行稽核对比，将问题点形成《品质稽查跟踪记录表》，经负责人确签，明确整改完成时间、责任人、跟踪人，并要求责任部门制定改善措施，有计划地跟踪问题改善状况，对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查计划：
A、五金及电热管车间稽查计划：
星期一：五金车间各工序
星期二：绕丝→电热丝清洗→电热丝烘干→
星期三：压胶头→套丝→量丝→碰焊→全检→
星期四：加粉→称重→测耐压→
星期五：缩管→压线→割管→退火→挖粉→打硅油→塞瓷珠→缩口→切针
星期六：弯管→压扁→排潮→打磨→外观检验→测耐压→测电阻→包装
B、电热盘车间稽查计划:（三条线同时稽查）
星期一：碰定位片→打粉→焊接
星期二：焊接→套胶帽→喷砂→拔胶帽→
星期三：全检→排潮→
星期四：封胶→切边→二次封胶检验→
星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口→上线全检→外发
星期六：包装检验→打表→入库
二、稽核内容（不限于以下内容）
1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况；
2、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完整性是否达到要求。3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确性，是否按规定要求设置，并进行有效的校验及维护。
4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样板（受控）等工艺文件规范化、正确地操作，并进行自检、互检。
5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源（电流、电压值等）、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气等）是否在使用要求的压力（或流量）范围内，电源、气源周围的安全隐患问题是否做到位。
6、稽查制造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作业。
7、稽查各检验员是否按QCP、图纸、工艺流程等进行正确的检验、巡检等工作，并做好相关记录。
8、稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有效性及检验结果的符合性。
9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。
10、稽查各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场地定置管理是否按要求做到。
11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要求；稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。
12、制造现场、仓库现场7S检查。
13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。
三、稽核流程及问题点确认
1、稽核流程： 品质稽核→发现问题→四驾马车确签→承诺完成时限→提交整改措施→跟进→确认效果→（①改善OK，关闭；②改善NG，重新整改；③不改善：重罚）→整理汇总→排名→申报厂部→奖惩→记录共享
2、品质稽核员发现问题时，由四驾马车确认问题点并签名（不可推诿责任，否则重罚，严重问题时，可由车间主管确签），双方协商完成时限，并由责任部门拟定改善措施，按承诺完成时限完成整改，当涉及跨部门时，车间主管应协调要求责任部门配合完成整改。
四、整改时间管制
整改时间分为：即时， 1天，2天，6天等4种形式，当重大改善项目，涉及到花费大量人力、物力、费用时，应申报厂部批准后，方可改善。
五、总结及奖惩
由品质稽核员于每周六晚总结会上将各车间稽查问题点及改善情况作小结汇报，并进行排名申报厂部批准，视实际情况对排名前三名车间/产线相关人员给予相应的激励，对排名后两名车间/产线相关人员给予相应的处罚，并全厂通报。
记录管理
由品质稽核员每日将《品质稽查跟踪记录表》内容整理好发布谷鸟全厂通报，并每周汇总录入管理平台“稽核专栏”之“稽核公告”，供各部门随时查阅。
品质部：蒋秋华
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