2012利润表表格

主要税金应交明细表利　　润　　表

会企地月０１表附表1

编制单位：             　　２０12年 01月金额单位：　　　元2012年01月

项　　　　　　　　　目行次本月数本年累计数项                             目行次本    月    数本 年 累 计 数

一、增值税

1.应交增值税　　　一、主营业务收入1

（1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1

减：主营业务成本4

（2）销项税额2

出口退税3

主营业务税金及附加5

进项税转出4

转出多交进项税5　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填例）10

（3）进项税额6

加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11

已交税金7

8

减：营业费用14

9

转出未交增值税10　　                 管理费用15

（4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11

财务费用 16

2.未交增值税

（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12

（2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13

（3）已交数14　　三、营业利润（亏损以“-”号填例）18

（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15

加：投资收益（亏损以“-”号填例）19

二、消费税：

（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16

补贴收入22

（2）应交数17

（3）已交数18　　                 营业外收入23

（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19

三、营业税：

（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20

（2）应交数21

（3）已交数22　　         减：营业外支出25

（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23

四、利润总额（亏损以“-”号填例）27

四、城乡维护建设税：

（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24

减：所得税28

（2）应交数25

（3）已交数26　　                 少数股东损益28-1

（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27

加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2

五、企业所得税：

（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28

（2）应交数29

（3）已交数30　　五、净利润（亏损以“-”号填例）30

（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31