| 项次 | 稽核项目 | 稽核内容 | 得分 | 评论/证据 | ||||||
| 最大得分 | 得分 | |||||||||
| 1 | 质量体系及规范符合性 | 是否有经第三方认证的质量体系？证书是否在有效期内？ | 4 | |||||||
| 是否明确定义质量方针和质量目标？是否能体现质量目标的持续提升？ | 4 | |||||||||
| 全员是否熟悉了解质量方针和质量目标？ | 4 | |||||||||
| 全员是否清晰理解公司的质量文化，如何实现？（看板、宣传等） | 4 | |||||||||
| 是否有QC工程规划？ | 4 | |||||||||
| 有无定义内部评审计划并执行,相关管理评审记录是否记录? | 4 | |||||||||
| 有无定义评审标准、范围、频率及方式？ | 4 | |||||||||
| 供应商是否按策划的时间间隔进行管理评审？是否符合策划的安排、ISO标准的要求以及质量管理体系的要求、客户要求？ | 4 | |||||||||
| 管理评审的改善行动项目执行情况是否追踪？管理评审的记录是否保存？ | 4 | |||||||||
| 供应商是否按策划的时间间隔进行内部审核？内部审核是否符合策划的安排、ISO标准的要求以及质量管理体系的要求、客户要求？ | 4 | |||||||||
| 内部审核计划是否基于活动的状况和重要性以及以往审核的结果？是否定义内部审核的准则、范围、频次和方法？ | 4 | |||||||||
| 跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告？是否从系统面对审核结果做分析，以便于从系统面进行改善？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 2 | 文件管理 | 是否有文件控制程序？ 是否明确定义文件的审批、批准、发放、升级、回收等？是否有文件发放、回收记录？ | 4 | |||||||
| 有无文件与资料控制程序,有无定义厂商外来文件识别、并受控发行？ | 4 | |||||||||
| 有无程序定义废止文件从发行地、使用地收回、版本有效管控？ | 4 | |||||||||
| 文件与资料在发放前，是否经过权责人员的签核？ | 4 | |||||||||
| 失效或作废文件是否有从使用单位回收并清楚标识？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 3 | 供应商及来料管理 | 是否有供应商管理作业程序？ | 4 | |||||||
| 厂商承认是否经过品质流程稽核及品质制程评估？ | 4 | |||||||||
| 是否有合格厂商履历并更新存档？ | 4 | |||||||||
| 原材料是否有样品承认书,以及相应蓝图和检验标准?是否有定义进料检验抽样计划？ | 4 | |||||||||
| 是否对发生异常之产品进行加严检验或对无异常之产品减量、免验之规定？ | 4 | |||||||||
| 是否有建立产品品质系统异常履历表？ | 4 | |||||||||
| 进料检验结果有无做记录,记录是否保存完整？ | 4 | |||||||||
| 来料检验所用测量工具和设备是否齐全？ | 4 | |||||||||
| 是否设定SQE职责人员？SQE组织结构是否适合供应商质量管理要求（职位说明，人员配置等） | 4 | |||||||||
| 来料不良物料是否进行标识、记录和隔离？ 是否对来料不良物料进行评审？是否保存评审记录？ | 4 | |||||||||
| 来料异常时有否CAR知会厂商并做追踪，是否对各材料进行分类统计？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 4 | 制程管理 | 是否有建立制程管控作业办法？ | 4 | |||||||
| 有无QC工程图或制程管制计划对各制程管控点明确规定管控方式、检验要点、检查频率与数量及管控目标设定或记录方式等项目，并有确实依照执行？ | 4 | |||||||||
| 是否进行首件检验？首件不合格是否经过评审及相应的改善措施？是否保存首件记录？ | 4 | |||||||||
| 是否有IPQC巡检和记录？是否有定义巡检频率？ | 4 | |||||||||
| 制程中是否对异常、不良品进行原因分析并做出有效改善措施？ | 4 | |||||||||
| 是否采用CPK、SPC、FMEA等分析方法，对工序能力和重要特性参数进行定期确认和预防控制？ | 4 | |||||||||
| 是否有监测设备对生产过程稳定性进行监控？（如在线厚度测试仪等） | 4 | |||||||||
| 是否有生产质量周、月报告？ 未达标部分是否提出改进措施持续提高产品质量并保存相关记录？ | 4 | |||||||||
| 不良品和待处理产品是否有状态标识和单独区域放置？是否及时清出产线？ | 4 | |||||||||
| 重工时是否有SWR和重工复判记录？(如:返修产品是否有进行重新检测判定？) | 4 | |||||||||
| 是否开展生产过程中的失效模式和效果分析FMEA？即PFMEA。 | 4 | |||||||||
| 流程卡/工艺卡是否有按照制造流程的顺序正确填写？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 5 | 生产环境控制 | 工作现场是否进行整理整顿、清洁清扫，保持环境整洁、通道畅通，定期点检并提供确认记录？ | 4 | |||||||
| 工程内墙壁涂面是否整洁完好？使用的油漆、涂料是否会发尘？ | 4 | |||||||||
| 工厂内的门窗、换气扇、空调出风口、灯罩、灯管是否经常清扫，确认没有浮灰？ | 4 | |||||||||
| 流水线、设备、工作台的面漆、轮箍、滚轮、链条、传送带是否完好，不易产生或沾染灰尘？ | 4 | |||||||||
| 工程使用的清洁用具（垃圾箱、拖把、抹布、吸尘器、滚轮等）是否经常清扫，确认没有浮灰？ | 4 | |||||||||
| 人员着装是否符合要求，使用的服装、手套是否干净，并有定期更换要求？ | 4 | |||||||||
| 工作鞋是否干净、鞋底是否有毛屑，并有定期清洗更换要求？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 6 | 成品管理 | 是否建立成品检验规范及出货包装规范？ | 4 | |||||||
| 是否有出货管制流程,对出货产品尤其是零数箱(包)如何管制？ | 4 | |||||||||
| 是否有相应的成品检验记录及品质异常履历资料？ | 4 | |||||||||
| 出货检验报告中是否含盖客户品质保障的最低要求,并真实记录？ | 4 | |||||||||
| 是否有对不良品及待修品处理时效进行管控？ | 4 | |||||||||
| 有无文件化的最终检验及出货检验程序？ 是否有检验规范及作业指导书？检验是否有核对样品？ | 4 | |||||||||
| 是否有设定批次通过率目标？未达标是否有迅速反馈进行分析并给出改善对策？ | 4 | |||||||||
| 是否每批出货均有详细报告，报告内容是否具体详实，符合客户规范？检验过的批次是否有追溯性？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 7 | 产品检验仪器控制 | 供应商是否根据程序文件、产品质量控制图及作业指导书要求进行检验，测试和验证？ | 4 | |||||||
| 有无订立合理抽样计划，对抽样、检验、判定、记录等作业是否能确实执行？ | 4 | |||||||||
| 是否每批出货均有详细报告，报告内容是否具体详实，符合客户规范？检验过的批次是否有追溯性？ | 4 | |||||||||
| 是否有设备仪器管理程序？ | 4 | |||||||||
| 是否有设备仪器清单及仪器的状态的记录？是否有仪器保养及维修履历记录？ | 4 | |||||||||
| 是否有测量设备的校验计划及记录？是否有校验证书和校验标识？免校验的仪器是否有明确的标识？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 8 | 仓储管理 | 是否有相应的库存品的管制办法？ | 4 | |||||||
| 是否有定义库存品储存有效期限及处理方式?是否定义材料/成品保存状态(温度、湿度控制)？ | 4 | |||||||||
| 有无物料存期限制规定,过期材料是否有定期提报并做重新检验?有无记录及重检标识？ | 4 | |||||||||
| 存货记录是否能准确显示物料品名数量,存放位置及先进先出状况与实物是否相符？有无颜色管理？ | 4 | |||||||||
| 是否有物料搬运、储存之作业程序？是否定义适当的产品、原料运输工具？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 9 | ROSH | 工程图、规格书是否有标注RoHS指令禁止使用的物质？ | 4 | |||||||
| 是否有建立ROSH的测试方法和检测设备，能够实施对有害物质的检测和控制？ | 4 | |||||||||
| 是否对材料供应商提出了禁止使用有害物质的要求,对于所有使用的工具,测试治具，是否符合RoHS？ | 4 | |||||||||
| 是否与材料供应商签署了环保协议？ | 4 | |||||||||
| 是否有要求供应商在原材料、生产工艺以及生产场所发生变更后通知的规定？ | 4 | |||||||||
| 是否有明显的标识对含有禁止使用物质的物料进行区分并分区存放？ | 4 | |||||||||
| 是否在相关程序书中说明不符合ROHS要求物质被发现在符合品中时如何来处置？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
| 10 | 客户抱怨 | 是否有建立客户抱怨处理程序?相关记录资料？ | 4 | |||||||
| 是否有召集责任单位做相应处理对策及改善行动?时效性？ | 4 | |||||||||
| 改善对策内容是否可以预防问题再发生？ | 4 | |||||||||
| 得分 | 100% | 0% | ||||||||
文件获取名：供应商稽核管理系统（质量体系）.xls
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